7-附件六-评审扣分点整改计划.doc

附件六

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南京艾凌节能技术有限公司

安全标准化评审扣分点整改计划（情况）（企业盖章）

序号

不符合项扣分理由

整改措施

整改限期

整改负责人

整改前预防措施

安全费用使用台账不完整齐全

完善安全生产费用台账

持续改进

孟健

加强管理、培训

未按计划实施，无安全评价、职业危害因素检测、监测和职业健康体检

按费用使用计划实施，进行安全评价、职业危害因素检测、监测和员工体检

2014.9.30

孟健

加强管理、培训

部分规章制度未落实到工作中

将规章制度落实到工作中

2014.8.30

孟健

加强管理、培训

部分岗位操作规程内容没有基于特定风险分析、评估和控制

完善操作规程内容

2014.8.10

孟健

加强管理、培训

无授权作业指令单、职业健康检查与监护记录

加强台账、记录的档案管理

持续改进

孟健

加强管理、培训

焊工作业证书过期

安排相应人员进行培训

2014.9.30

孟健

加强管理、培训

未对相关方进行安全教育培训

及时对相关方进行安全教育培训

持续改进

孟健

加强管理、培训

未对外来参观、学习等人员进行安全教育和危害告知

及时对外来参观、学习等人员进行安全教育和危害告知

持续改进

孟健

加强管理、培训

未开展企业安全文化建设

开展企业安全文化建设

持续改进

孟健

加强管理、培训

不符合，未进行“三同时”管理

完善三同时的相关资料

2014.9.30

孟健

加强管理

厂房照明未进行照度测量

进行照度测量

2014.8.30

孟健

加强安全管理、现场检查

未进行防雷检测

进行防雷检测

2014.8.30

孟健

加强安全管理、现场检查

车间使用汽油、乙醇的场所设置宿舍

将车间内的宿舍搬离出车间

2014.8.30

孟健

加强安全管理、安全教育、现场检查

安全通道和出口不畅通

清理杂物，保持安全通道和出口畅通

2014.8.30

孟健

加强安全管理、安全教育、现场检查

不符合，未设置备用发电机房

设置备用发电机房

2014.9.30

孟健

加强安全管理、安全教育、现场检查

无集中监视和显示的火警信号

安装集中监视和显示的火警信号

2014.9.30

孟健

加强安全管理、安全教育、现场检查

消火栓设置不合理；消火栓、灭火器前有杂物；柴油、汽油、乙醇未专库储存；使用和储存场所无警示标志、通风设施和灭火器

清理杂物，柴油、汽油、乙醇专库储存；增添灭火器和警示标志

2014.8.30

孟健

加强安全管理、安全教育、现场检查

无项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等资料

完善相关资料

2014.9.30

孟健

加强安全管理、安全教育

压力表未定期检测

定期进行检测

2014.8.30

孟健

加强安全管理、安全教育

行车的钢丝绳编结不符合要求

完善行车的钢丝绳编结

2014.8.30

孟健

加强安全管理、安全教育

行车行走的路线跨越有人操作的固定岗位

规范管理行车行走路线

2014.8.30

孟健

加强安全管理、安全教育、现场检查

气瓶漆色不清晰；氧气、乙炔气瓶存放间距过近；储存场所无警示标志；使用时无防倾倒装置

完善气瓶颜色，保持足够间距，增添警示标志和防倾倒措施

2014.8.30

孟健

加强安全管理、安全教育、现场检查

无临时接线装置审批手续

办理临时接线装置审批手续

持续改进

孟健

加强安全管理、安全教育

未定期进行电缆线路的预防性实验记录。一处配电箱无盖板

定期进行电缆线路的预防性实验记录；增添盖板

2014.8.30

孟健

加强安全管理、安全教育、现场检查

无接地装置编号，无接地电阻检测报告

进行接地编号，定期进行检测

2014.8.30

孟健

加强安全管理、安全教育、现场检查

砂轮机无挡屑板

增添挡屑板

2014.8.30

孟健

加强安全管理、安全教育、现场检查

移动设备未定期对绝缘电阻检测

定期对绝缘电阻检测

2014.8.30

孟健

加强安全管理、安全教育

设备设施检维修前未制定检维修方案

制定检维修方案

持续改进

孟健

加强安全管理、安全教育

检（维）修方案未包含作业危险分析和控制措施

完善检（维）修方案

持续改进

孟健

加强安全管理、安全教育

隐患辨识分析和控制措施针对性不强

完善分险分析记录

持续改进

孟健

加强安全管理、安全教育

动火作业、临时用电作业许可手续不全

完善动火作业、临时用电作业许可手续

持续改进

孟健

加强安全管理、安全教育

风险辨识针对性不强

完善分险分析记录

持续改进

孟健

加强安全管理、安全教育

工作票未有效保存

有效保存相应的工作票

持续改进

孟健

加强安全管理、安全教育

操作牌缺失

增添操作牌

2014.8.30

孟健

加强安全管理、安全教育、现场检查

行车操作人员未戴安全帽；车床操作人员戴手套操作

佩戴安全帽，车床人