桂花鸭评审扣分点整改计划.doc

安全生产标准化评审扣分点整改计划（企业盖章）

序号

存在问题

整改建议

整改期限

整改部门/责任人

整改前的安全措施

安全专题会议未跟踪上次会议工作要求的落实情况

规范并完善安全专题会议

两周

物业安保部/徐肃

加强安全管理

安全生产台账不完全

完善安全生产台账

两周

物业安保部/徐肃

加强安全管理

未缴纳安全责任险

补缴安全生产责任险

一个月

物业安保部/徐肃

加强安全管理

部分法律法规未及时融入转化成制度

完善相关规章制度

两周

物业安保部/徐肃

加强安全管理

评估报告缺少对规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估

完善相关规章制度、操作规程的检查与评估

两周

物业安保部/徐肃

加强安全管理

档案管理不规范

加强并完善档案管理

两周

物业安保部/徐肃

加强安全管理

安全生产管理人员未持证上岗

加强安全生产管理人员的管理，相关人员定期参加培训

三个月

物业安保部/徐肃

加强安全管理

未对相关方作业人员进行培训

加强相关方管理

两周

物业安保部/徐肃

加强安全管理

安全文化建设开展不全面

完善安全文化建设

两周

物业安保部/徐肃

加强安全管理

未执行“三同时”要求

补做安全现状评价报告

六个月

物业安保部/徐肃

加强安全管理

安全警示标志不全

补充安全警示标志

两周

物业安保部/徐肃

加强安全管理

无检维修计划

补充并完善检维修计划

两周

物业安保部/徐肃

加强安全管理

消防设施标识及防火安全标志不准确、齐全

完善消防设施标识及防火安全标志

两周

物业安保部/徐肃

加强安全管理

现场检查

电气设备保护接地不完善

完善电气设备保护接地

两周

物业安保部/徐肃

加强安全管理

现场检查

临时用电审批手续不完善

完善临时用电管理

两周

物业安保部/徐肃

加强安全管理

电焊机电源进线处未设置防护罩；电焊机外壳未接地或接零保护

增设防护罩；完善电焊机接地或接零保护

两周

物业安保部/徐肃

加强安全管理

现场检查

手持电动工具无绝缘电阻检测记录

补做手电电工工具绝缘监测

两个月

物业安保部/徐肃

加强安全管理

车间部分出入口未设置应急照明

增设应急照明系统

两个月

物业安保部/徐肃

加强安全管理

部分特种设备的档案资料不齐全

完善特种设备档案资料

一个月

物业安保部/徐肃

加强安全管理

工业气瓶使用缺少防倾倒措施；未对购入气瓶入库和发放实行登记

增设气瓶的防倾倒措施；规范工业气瓶的相关管理

一个月

物业安保部/徐肃

加强安全管理

现场检查

车间使用一台起重机未启用防脱钩安全保护装置

增加防脱钩装置

一周

物业安保部/徐肃

加强安全管理

现场检查

厂内机动车辆无牌照，未粘贴安全检验合格标志，未年检

规范场内机动车辆管理；张贴安全检验合格标志

一周

物业安保部/徐肃

加强安全管理

生产现场、环境的隐患排查针对性不强

增加隐患排查的针对性

一个月

物业安保部/徐肃

加强安全管理

仓库定置区域线不清晰；部分消防通道不畅通

规划区域线；畅通消防通道

两周

物业安保部/徐肃

加强安全管理

现场检查

企业使用的化学品按规定储存，未设置明显标志

规范危险化学品管理、增设标志

两周

物业安保部/徐肃

加强安全管理

现场检查

生产作业过程中人的不安全行为辨识缺少控制措施、针对性不强

完善生产作业过程中人的不安全行为的辨识、增强控制措施

一个月

物业安保部/徐肃

加强安全管理

危险作业未执行工作票制度

完善工作票制度的管理

一个月

物业安保部/徐肃

加强安全管理

未实行操作牌制度

完善操作牌制度

一个月

物业安保部/徐肃

加强安全管理

安全警示标志设置不完善

完善安全警示标志

三天

物业安保部/徐肃

加强安全管理

未将供应商安全绩效与续用挂钩

规范供应商相关管理

一个月

物业安保部/徐肃

加强安全管理

隐患排查工作未进行汇总总结

完善隐患排查汇总总结

一个月

物业安保部/徐肃

加强安全管理

无隐患汇总登记台账

完善隐患汇总登记台账

一个月

物业安保部/徐肃

加强安全管理

隐患排查的范围未包含相关的环境

完善隐患排查范围

一个月

物业安保部/徐肃

加强安全管理

各类检查表各缺少一次

补充并完善各类检查表

一个月

物业安保部/徐肃

加强安全管理

隐患排查和治理情况未向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表

完善隐患排查和治理情况管理

一个月

物业安保部/徐肃

加强安全管理

无安全预警指数系统

完善预警报警系统

三个月

物业安保部/徐肃

加强安全管理

未进行离职健康检查

完善员工离职健康检查

三个月

物业安保部/徐肃

加强安全管理

职业危害场所未定期检测

补做职业危害检测

三个月

物业安保部/徐肃

加强安全管理

未确定职业危害因素的有关场所和岗位

确定职业危害因素的场所和岗位

三个月

物业安保部/徐肃

加强安全管理

未指定专人负责职业健康的日常监测及维护