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集团内部采购管理制度

第一章总则

第一章总则

(1)为规范集团内部采购行为，提高采购效率，确保采购质量和成本控制，特制定本制度。本制度适用于集团下属各单位及部门的所有采购活动。

(2)集团内部采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家有关法律法规和集团的相关政策，确保采购活动的合法性和合规性。采购过程中，应充分考虑供应商的资质、产品质量、价格合理性等因素，实现资源的优化配置。

(3)本制度所称的采购，包括但不限于货物、工程和服务采购。采购活动涉及招标、询价、比选、谈判等多种方式，具体采购方式应根据采购项目的性质、规模和紧急程度等因素确定。采购过程中，应建立健全内部审批机制，确保采购决策的科学性和合理性。

第二章采购原则与范围

第二章采购原则与范围

(1)集团内部采购应遵循以下原则：一是成本效益原则，通过公开招标、询价等方式，降低采购成本，提高资金使用效率；二是质量优先原则，确保采购物资和服务的质量满足集团业务需求，避免因质量问题造成经济损失；三是供应商多元化原则，避免对单一供应商过度依赖，降低采购风险。

例如，在2022年度集团设备采购项目中，通过公开招标方式，参与竞标的供应商超过20家，最终选定了性价比最高的供应商，采购成本较去年同期下降了15%。

(2)采购范围包括但不限于以下几类：一是通用物资采购，如办公用品、办公设备、劳保用品等；二是生产物资采购，如原材料、半成品、成品等；三是工程服务采购，如建筑设计、施工监理、设施维护等；四是信息化服务采购，如软件开发、系统集成、网络维护等。

以2023年第一季度集团信息化服务采购为例，共涉及10个项目，采购金额达500万元，通过比选方式，选择了3家技术实力强、服务优质的供应商，有效保障了集团信息化建设的顺利推进。

(3)集团内部采购适用于以下情况：一是年度预算内的采购项目；二是临时性、应急性采购项目；三是集团总部及下属单位的日常办公、生产、经营等所需的物资和服务。采购项目金额在10万元（含）以上的，必须按照本制度规定进行公开招标；金额在10万元（不含）以下的，可根据实际情况选择适当的采购方式。

例如，2022年集团下属某分公司因生产需求，采购了一批原材料，金额为8万元，按照本制度规定，选择了询价方式，与3家供应商进行了价格谈判，最终以合理的价格签订了采购合同。

第三章采购流程与程序

第三章采购流程与程序

(1)采购计划编制与审批。各部门应根据年度计划和实际需求，编制采购计划，并提交至采购管理部门。采购管理部门对采购计划进行审核，确保其符合集团战略目标和预算要求。经审核通过的采购计划，由采购管理部门组织召开采购协调会议，明确采购范围、预算、时间节点等关键信息。采购计划需经分管领导审批后生效。

(2)采购方式选择与招标。根据采购计划，采购管理部门将选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等。对于公开招标，需按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规进行操作。招标文件应明确采购项目的技术规格、数量、质量要求、投标资格、投标截止时间等。招标过程中，应严格遵循公平、公正、公开的原则，确保投标人的合法权益。

以2022年集团总部大楼装修项目为例，项目预算为5000万元，采购管理部门选择了公开招标方式进行采购。招标过程中，共有10家施工单位参与投标，经过严格的评审和比选，最终选定了报价合理、质量有保障的施工单位，签订了装修合同。

(3)合同签订与履约管理。招标结束后，采购管理部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。合同签订后，采购管理部门应监督合同履约情况，确保供应商按照合同约定的时间、质量、数量等要求提供产品或服务。履约过程中，如发现供应商存在违约行为，应及时采取措施，包括但不限于暂停付款、终止合同等，以维护集团利益。

例如，在2023年集团某生产线设备采购项目中，由于供应商未能按照合同约定时间交付设备，采购管理部门及时采取了暂停付款的措施，并启动了违约责任追究程序。通过协调，供应商最终按照合同约定交付了设备，并赔偿了集团因此产生的损失。

第四章采购管理与监督

第四章采购管理与监督

(1)采购管理部门负责集团内部采购活动的整体管理和监督。部门内部设立专门的采购管理团队，负责采购计划的编制、招标文件的制定、供应商的评估与选择、合同签订与履约管理等具体工作。自2018年以来，集团采购管理部门共组织了50余次公开招标，涉及金额超过10亿元，有效降低了采购成本，提高了采购效率。

以2022年集团设备采购项目为例，采购管理部门通过严格的招标程序，将设备采购成本较原计划降低了12%，同时确保了设备的质量和交付时间。

(2)集团内部设立独立的审计部门，负责对采购活动进行监督。审计部门每年对采购活动进行至少两次全面审计，包括采