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法律法规符合性评价报告
一、评审目的
法律法规与管理制度符合性评价结果是一项系统、全面、深入的评价活动，是验证企业生产经营活动是否符合法律法规要求的有效途径，是确认企业自身管理规章制度是否得到有效实施的重要手段。遵守安全法律法规是企业生存和发展的最低要求，遵守各项规章制度是企业确保安全生产的基本保障。
为了客观、系统、深入地进行法规及要求符合性评价结果，我公司在推进安全标准化过程中组织专门力量，在对法律法规、标准规程等识别和确认的基础上，开展了该项工作。
二、评审范围
评审范围：公司识别出的适用的安全法律法规、标准和其它要求，共计503项。
三、评审人员
评审组长：
副组长：
成员：
四、评审时间：2024年12月7日至2024年12月9日
五、工作步骤
开展法律法规标准的符合性评价应按照准备依据、确定内容、逐项比对、提出结论、问题汇总、风险确认、问题整改的步骤进行开展。
1.1准备依据
开展符合性评价，首先应明确评价的依据，主要包括以下内容：
（1）法律法规；（2）标准规程；（3）政策行政文件；（4）上级主管单位的安全要求；（5）我公司的管理文件；（6）方针目标等。
1.2确定内容
为系统、全面地进行评价，结合传统安全管理习惯，对评价内容进行以下归类，按照类别，找出对应的法律法规及标准规程要求，内容一般包括：
（1）建设项目“三同时”要求；（2）安全责任制；（3）规章制度；（4）安全培训；（5）安全检查；（6）现场安全监测监控；（7）安全警示标志；（8）消防设施与器材；（9）特种设备管理；（10）安全特性检测检验；（11）电气安全；（12）隐患管理；（13）重大危险源管理；（14）应急救援体系；（15）劳动保护；（16）职业健康等方面。
1.3逐项比对
根据法律法规及要求的内容和条款，按照步骤二中的类别进行逐项比对。
1.4提出结论
根据比对的结果，明确企业的符合性表现，得出符合、不符合和基本符合的结论。
1.5问题汇总
对比对分析所发现的问题进行汇总归类和分析，可以按照法律法规类、企业要求类进行，也可以结合问题的严重程度进行，如严重、一般、轻微等方式划分。
1.6风险确认
根据企业确定的风险评价方法、法律法规及标准规程的严肃程度，结合安全管理经验对问题的风险性质进行确认。
1.7适用法律法规及其它要求清单更新
更新法律法规为《气瓶安全使用技术规定T/COGA200062021》、《化工建设项目安全设计管理导则AQ/T3033-2022》、《化学品生产单位特殊作业安全规范GB30871-2022》、《生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861-2022》。
其中《化学品生产单位特殊作业安全规范GB30871-2022》代替《化学品生产单位特殊作业安全规范GB30871-2014》于2022年10月1日施行，《生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861-2022》代替《生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861-2009》于2022年10月1日施行。
六、存在问题及整改措施
序号
法律法规
存在问题
原因分析
整改措施
整改情况
1
生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则
《生产安全事故应急预案》在应急组织机构调整后未及时更新。
在在应急组织机构调整后未及时更新
按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）的要求修订完善应急预案
2
危险化学品企业特殊作业安全规范
《动火作业安全管理规定》中对固定动火区设置的安全条件缺少“距火灾爆炸危险场所的厂房、库房、罐区设备装置、窨井、排水沟，水封设施等，不应小于30米”的内容
新国标发布后未及时进行制度的修订完善
按照《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）的要求整改。
3
化工企业变更管理实施规范
熔硫釜改为压滤机的变更已完成，没有进行变更试运行前的安全检查确认，未对操作规程修订，没有变更关闭确认记录
未按照变更规范的要求进行执行变更程序
按照《化工企业变更管理实施规范》（TCCSAS007-2020）第4.5.3条要求补充完善
4
工业企业设计卫生标准
化二车间洗脱苯泵房处的冲淋、洗眼设施水压低，不能满足应急要求
上级阀门开度小
按照《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）第8.3条要求整改
5
企业安全生产标准化基本规范
企业对外来人员安全培训要求缺少“可能接触到的危险有害因素、职业病危害防护措施、应急知识等”内容
培训内容不全面
按照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)第5.3.2.3要求补充完善。
6
危险化学品从业单位安全标准化通用规范
化学安全技术说明书存在以下问题：未编制氨气的化学品安全技术说明书。粗苯
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