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医院采购内控管理制度5

一、总则

(1)本制度旨在规范医院采购管理，确保采购活动的公开、公平、公正和高效，防范采购过程中的风险，保障医院资产安全和医疗质量。根据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构管理条例》等相关法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。医院采购活动应遵循市场规律，充分考虑医疗需求，合理确定采购规模和方式，确保采购物资和服务的质量、价格和交付期限。

(2)本制度适用于医院各部门、各科室的采购活动，包括但不限于药品、医疗器械、卫生耗材、办公设备、信息化设备等。医院采购管理应遵循以下原则：一是公开透明原则，所有采购活动应在公开平台上进行，确保信息对称；二是公平竞争原则，采购过程应确保所有供应商公平参与，禁止任何形式的歧视；三是诚实信用原则，采购活动应遵循诚实信用的原则，不得有欺诈、串通等违法行为；四是效益优先原则，在保证质量的前提下，优先考虑性价比高的供应商。

(3)医院采购管理应建立健全内部控制体系，明确采购职责分工，实行采购审批制度。医院设立采购管理部门，负责采购计划的编制、供应商的筛选、采购合同的签订、履约验收等工作。采购管理部门应定期对采购活动进行评估，确保采购活动符合医院发展战略和财务管理要求。医院还应定期开展采购培训，提高采购人员的业务素质和职业道德，增强采购活动的合规性和透明度。同时，医院应加强对采购活动的监督检查，对违反本制度的行为进行严肃处理，确保采购活动的规范性和有效性。

二、采购原则与程序

(1)医院采购活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则，所有采购信息应在医院内部公告栏和官方网站上公开，确保供应商平等参与。采购程序包括需求提出、采购计划编制、供应商选择、合同签订、履约验收和售后服务等环节。

(2)采购计划编制需根据医院年度预算和实际需求，由相关部门提出采购申请，经采购管理部门审核后，形成采购计划。采购计划应包括采购项目、规格型号、数量、预算金额、采购方式等信息。采购方式可根据项目特点选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

(3)供应商选择应通过公开招标、邀请招标等方式进行，确保供应商的公平竞争。招标文件应详细规定投标资格、投标文件要求、评标标准等内容。评标委员会由医院内部人员和外部专家组成，对投标文件进行评审，最终确定中标供应商。合同签订后，采购管理部门应监督合同履行，确保供应商按时、按质、按量交付货物或提供服务。

三、供应商管理

(1)医院供应商管理是确保采购活动顺利进行的关键环节。医院应建立完善的供应商评估体系，对供应商进行定期评估和动态管理。评估内容包括供应商的资质、业绩、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面。以某医院为例，该医院对供应商进行年度评估，评估结果为优秀的供应商可以优先获得采购订单。据统计，过去三年，经过评估体系筛选，优质供应商的占比提升了15%，医院采购成本降低了10%。

(2)医院应建立供应商准入机制，对新供应商进行严格的审查和筛选。审查内容包括供应商的合法性、经营状况、信誉记录等。以某医院为例，对供应商的审查过程包括实地考察、查阅相关证书、核实业绩等。经过审查，新供应商的合格率达到了90%。同时，医院还建立了供应商黑名单制度，对违规操作的供应商进行惩戒，有效维护了采购市场的秩序。

(3)医院应加强与供应商的沟通与协作，建立长期稳定的合作关系。通过定期召开供应商座谈会、举办供应商培训等活动，增进彼此了解，提高合作效率。以某医院为例，医院定期举办供应商满意度调查，针对供应商提出的意见和建议进行改进，提升采购服务品质。此外，医院还通过建立供应商绩效评价体系，对供应商的履约情况进行动态监控，确保采购活动的顺利进行。数据显示，通过加强供应商管理，医院采购质量提升了20%，供应商满意度达到95%。

四、采购合同管理

(1)医院采购合同管理是确保采购活动合法、合规、高效的重要环节。合同管理应遵循法律法规、医院规章制度和合同相对性原则。合同内容应包括采购项目、规格型号、数量、单价、总价、交付时间、验收标准、付款方式、违约责任、争议解决方式等。以某医院为例，该医院对采购合同的管理实施以下措施：一是合同签订前，由采购管理部门对合同文本进行审核，确保合同条款的合法性和完整性；二是合同签订后，由合同管理部门负责合同的归档、备案和跟踪管理；三是合同履行过程中，由采购管理部门和合同管理部门共同监督，确保合同条款得到严格执行。

(2)医院采购合同的管理应注重风险控制。在合同签订前，应对供应商的资质、信誉、履约能力等进行严格审查，确保供应商具备履行合同的能力。同时，合同条款中应明确违约责任，如延迟交货、质量不合格等，以保障医院权益。以某医院为例，该医院在合同管理中采取了以下风险控制措施：一是对供应商进行信用评级，将信用等级作为供应商选择的重要依据；二是