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单位廉政风险防控自查表

一、组织领导

(1)单位高度重视廉政风险防控工作，成立了专门的廉政风险防控工作领导小组，由单位主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组定期召开会议，研究部署廉政风险防控工作，确保工作落到实处。自成立以来，领导小组共召开会议12次，研究制定廉政风险防控措施30余项，有力推动了廉政风险防控工作的深入开展。

(2)为确保廉政风险防控工作取得实效，单位制定了详细的廉政风险防控工作方案，明确了工作目标、任务分工和责任主体。方案要求各部门、各岗位结合实际，深入开展廉政风险点排查，建立廉政风险防控台账。截至2022年底，共排查出廉政风险点56个，其中高风险点10个，中风险点26个，低风险点20个。针对排查出的风险点，单位制定了相应的防控措施，确保了风险防控工作的针对性。

(3)单位积极开展廉政教育培训，提高全体干部职工的廉政意识。每年组织集中学习2次以上，专题讲座4次以上，观看警示教育片3部以上。同时，结合实际案例，对干部职工进行廉政警示教育，强化了廉政风险防控的意识。例如，在某次专项检查中，发现某部门存在违规操作、滥用职权等问题，经调查核实，对相关责任人进行了严肃处理，并在全单位进行通报，起到了警示教育的效果。通过这些措施，单位廉政风险防控工作取得了显著成效，有效预防了腐败现象的发生。

二、制度建设

(1)单位建立健全了廉政风险防控制度体系，涵盖决策管理、财务管理、人事管理、项目管理等多个方面。制定并实施了《廉政风险防控管理办法》，明确了廉政风险防控的原则、范围、程序和责任。同时，制定了《财务管理制度》和《项目管理制度》等专项制度，确保各项业务活动在规范框架下运行。

(2)单位针对关键岗位和环节，建立了廉政风险防控预警机制，包括风险识别、评估、预警和应对措施。对关键岗位的任职资格、选拔任用、职责权限、工作流程等方面进行严格规定，确保权力运行透明、规范。此外，建立了定期评估和动态调整机制，确保廉政风险防控制度与实际工作需求相适应。

(3)为强化制度执行，单位建立了廉政风险防控责任追究制度。明确了各部门、各岗位在廉政风险防控工作中的职责和任务，对违反制度规定的行为，依法依规追究相关人员的责任。近年来，单位共开展制度执行检查4次，发现并整改问题5项，有效提高了制度执行力。

三、风险防控措施

(1)单位针对重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用等关键领域，实施了严格的集体决策制度。2023年，共召开集体决策会议15次，涉及决策事项40余项。在决策过程中，严格执行“三重一大”决策制度，确保决策的科学性和民主性。例如，在近期一项重大项目建设中，通过集体决策，有效避免了项目推进中的廉政风险。

(2)单位加强对关键岗位和重点领域的监管，实施了岗位轮换和交流制度。自2022年以来，对财务、采购、人事等关键岗位的干部职工进行了岗位轮换，轮换率达到30%。同时，引入了第三方审计机构，对财务收支、采购流程等进行定期审计，确保资金使用安全。以2023年上半年的审计结果为例，共发现并纠正问题5起，涉及金额150万元。

(3)单位积极推进信息化建设，开发了廉政风险防控系统，实现了廉政风险防控工作的动态管理。系统涵盖了风险识别、评估、预警、整改等环节，便于实时监控风险点变化。2023年，系统共录入风险点数据1000余条，预警信息50余条，有效提高了风险防控的效率和准确性。例如，在系统预警下，成功阻止了一起涉嫌违规操作的事件，避免了单位经济损失。

四、监督检查与责任追究

(1)单位建立健全了监督检查机制，成立了监督检查小组，负责对各部门、各岗位的廉政风险防控工作进行定期和不定期的监督检查。监督检查小组由纪检监察部门牵头，财务、审计、人事等部门人员组成。2022年，监督检查小组共开展监督检查12次，涉及单位内部各类业务和项目60余项。在监督检查中，共发现并督促整改问题45个，涉及金额达200万元。例如，在一次对采购环节的监督检查中，发现一起违规采购案件，经过调查，对相关责任人进行了严肃处理。

(2)单位严格执行责任追究制度，对违反廉政风险防控规定的行为，依法依规追究相关人员的责任。2023年，共对4起违规违纪行为进行了责任追究，涉及责任人8人。其中包括一起因失职渎职导致的重大经济损失案件，责任人被追究刑事责任。此外，单位还开展了廉政谈话和提醒谈话，对存在苗头性、倾向性问题的人员进行及时提醒和纠正，有效预防了违规违纪问题的发生。

(3)单位注重加强廉政文化建设，通过举办廉政知识竞赛、观看警示教育片、开展廉政文化建设活动等多种形式，提高全体干部职工的廉政意识和道德水平。近年来，单位共举办廉政知识竞赛5次，参与人数超过200人；观看警示教育片20余部，受教育人数达300余人。通过这些