廉洁风险防控自查报告5.docxVIP

PAGE

1-

廉洁风险防控自查报告5

一、自查工作概述

(1)自查工作概述部分，首先对本次自查工作的背景进行了说明。近年来，我国政府高度重视廉洁风险防控工作，为加强廉政建设，提升政府公信力，我们单位积极响应上级号召，组织开展了廉洁风险防控自查工作。本次自查工作严格按照《廉洁风险防控工作实施方案》的要求，结合单位实际情况，制定了详细的自查计划，明确了自查范围、内容和时间节点。

(2)在自查过程中，我们采取了多种方式方法，包括查阅资料、访谈调查、实地检查等，全面了解了单位在廉洁风险防控方面的工作情况。通过自查，我们深入查找了可能存在的廉洁风险点，对相关制度执行情况进行了全面梳理，确保自查工作不留死角。

(3)本次自查工作得到了单位领导和广大职工的积极响应和支持。在自查过程中，我们严格按照程序进行，确保了自查工作的公正、公平、公开。同时，我们认真总结了自查过程中发现的问题，为下一步加强廉洁风险防控工作提供了有力依据。通过本次自查，我们进一步提高了对廉洁风险防控工作的认识，为推动单位廉政建设迈上新台阶奠定了坚实基础。

二、廉洁风险防控制度执行情况

(1)在廉洁风险防控制度执行情况方面，我们单位严格执行《廉洁风险防控管理办法》，通过制度保障和执行力度，确保了各项规定得到有效落实。据统计，2023年以来，共开展了廉洁风险点排查15次，涉及部门20个，排查出廉洁风险点120余个。其中，针对招标采购、资金管理、资产管理等关键环节，我们建立了风险预警机制，确保了风险可控。例如，在招标采购环节，我们通过引入第三方评估机构，提高了招标过程的透明度，有效预防了围标串标行为。2023年共组织招标项目10项，未发生一起违规违纪情况。

(2)我们单位在执行廉洁风险防控制度时，注重强化责任落实，明确各级领导、部门及个人在廉洁风险防控工作中的职责。通过签订廉洁自律承诺书，强化了职工的廉洁意识。同时，我们定期组织廉洁教育讲座和培训，提高全体职工的廉洁素养。2023年，共组织廉洁教育活动12场次，参与职工人数达500人次。在执行过程中，我们还建立了监督举报机制，鼓励职工积极参与廉洁风险防控监督。截至2023年底，共收到廉洁风险举报5起，均已完成调查处理。

(3)在制度执行情况方面，我们单位建立了严格的监督检查体系，通过内部审计、专项检查等多种方式，确保制度执行到位。例如，在资金管理方面，我们严格执行预算管理制度，定期对预算执行情况进行审核，确保资金使用合规。2023年，共开展预算执行情况检查4次，发现问题12个，均已整改完毕。在资产管理方面，我们加强了对固定资产、无形资产等的管理，确保资产安全。2023年，共清理盘活闲置资产5项，增加资产收益30万元。此外，我们还定期开展廉洁风险防控自查自纠工作，确保制度执行到位。2023年，共开展自查自纠活动6次，发现并整改问题10余个。

三、重点领域和关键环节廉洁风险防控措施落实情况

(1)在重点领域和关键环节的廉洁风险防控措施落实方面，我们单位针对招标采购环节，实施了严格的招标投标制度。通过建立公开透明的招标流程，确保了项目的公正性。例如，2023年共完成招标项目15项，涉及资金1.2亿元，所有项目均通过公开招标方式确定中标单位，未发现任何违规操作。同时，我们设立了专门的招标监督小组，对招标过程进行全程监督，确保招标过程的合法合规。

(2)在资金管理领域，我们采取了一系列措施加强廉洁风险防控。首先，强化了预算管理，确保每一笔资金都有明确的使用计划和审批程序。2023年，我们完成了年度预算的编制和执行情况审查，确保预算执行率达到98%以上。其次，加强了资金支付环节的监管，实行了资金支付审批制度，所有资金支付都必须经过两人以上审核签字。此外，我们还引入了电子支付系统，减少了现金支付，降低了资金管理风险。

(3)在资产管理环节，我们实施了资产清查和定期盘点制度，确保资产的真实性和安全性。2023年，我们开展了两次全面资产清查，共清理出账外资产3项，均已按规定进行处理。同时，我们对关键岗位的资产管理人员进行了定期轮岗，以减少因个人原因导致的廉洁风险。在资产处置过程中，我们严格按照市场价值进行评估，确保资产处置的公正性和合理性。2023年，我们共处置资产5项，实现处置收益200万元，有效提升了资产利用效率。

四、廉洁风险防控自查发现的问题及原因分析

(1)在廉洁风险防控自查中发现，部分部门在预算执行过程中存在一定的违规现象。具体表现为预算编制不合理、执行过程中超预算支出等问题。例如，在2023年的预算执行过程中，我们发现某部门预算执行超支达15%，经过调查发现，该部门在项目实施过程中，未能严格按照预算计划执行，导致资金使用不当。此外，我们还发现部分预算编制缺乏科学依据，未能充分考虑实际情况，导致预算编制与实际需求脱节。