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廉洁风险防控自查报告2

一、自查工作概述

(1)自查工作于本年度开始，公司高度重视，成立了专门的廉洁风险防控自查工作领导小组，由公司领导担任组长，各部门负责人为成员。自查工作遵循“全面覆盖、突出重点、注重实效”的原则，确保自查工作有序推进。本次自查共涉及公司各部门及子公司，累计自查项目达150余项，涵盖了财务管理、采购招标、项目管理、市场营销等多个业务领域。为确保自查的准确性，公司聘请了第三方专业机构对自查工作进行指导和审核。

(2)自查过程中，公司全体员工积极参与，通过自查问卷、座谈会、个别访谈等形式，广泛收集员工意见和建议。同时，公司还结合近年来的审计、检查结果，对重点领域和关键岗位进行了深入剖析。自查结果显示，公司在廉洁风险防控方面取得了一定的成效，但仍存在一些问题和不足。例如，在财务管理方面，发现部分子公司存在报销审批流程不规范、票据管理不到位等问题；在采购招标方面，存在部分招标文件编制不规范、评标专家选择不够严格等现象；在市场营销方面，存在部分销售人员违规接受客户宴请、赠送礼品等问题。

(3)针对自查发现的问题，公司已制定整改措施并明确责任人和整改时限。例如，在财务管理方面，要求各子公司严格执行报销审批流程，加强票据管理；在采购招标方面，优化招标文件编制流程，提高评标专家选聘的透明度；在市场营销方面，加强对销售人员的教育和管理，规范业务接待行为。同时，公司将持续开展廉洁风险防控培训，提高全体员工的廉洁自律意识。自查工作的深入开展，不仅有助于公司发现和解决廉洁风险问题，也为公司的健康发展提供了有力保障。

二、廉洁风险防控措施及自查情况

(1)公司建立了完善的廉洁风险防控体系，包括廉洁风险识别、评估、控制和监督等环节。通过定期开展廉洁风险排查，共识别出关键岗位廉洁风险点20余个，制定了针对性的防控措施。自查过程中，重点关注了这些风险点的防控效果，如财务报销审批、合同签订、采购招标等环节均严格执行相关制度，未发现违规行为。

(2)公司强化了廉洁教育，通过组织专题讲座、案例分析、警示教育等形式，提高员工廉洁意识。自查中，对全体员工进行了廉洁知识测试，测试覆盖率达到100%，平均得分90分以上，显示出员工廉洁意识普遍增强。同时，公司还建立了廉洁信息共享平台，及时发布廉洁风险提示和警示案例，提高员工的警惕性。

(3)在自查过程中，公司严格执行了各项廉洁制度，如“三重一大”决策制度、领导干部个人有关事项报告制度等。对于自查发现的问题，公司及时进行了整改，如对存在违规行为的员工进行了批评教育，对制度执行不到位的部门进行了责任追究。此外，公司还加强了内部审计和外部监管，确保廉洁风险防控措施落到实处。

三、自查发现的问题及整改措施

(1)自查发现，部分子公司在财务管理方面存在一定问题，如报销审批流程不规范，存在个别报销单据不齐全、审批手续不完整等情况。针对这一问题，公司将加强对子公司财务人员的培训，规范报销流程，确保每笔报销都有据可查，审批手续完备。

(2)在采购招标环节，自查发现部分招标文件编制不够规范，评标专家选择不够严格，存在一定程度的廉政风险。为解决这一问题，公司决定重新审查招标文件，对评标专家库进行优化，确保评标过程的公开、公平、公正。同时，将加强对招标代理机构的监管，确保其严格遵守相关法律法规。

(3)自查还发现，部分销售人员存在违规接受客户宴请、赠送礼品等现象。对此，公司将制定严格的业务接待制度，明确接待标准，严禁违规行为。同时，加强对销售人员的廉洁教育，提高其廉洁自律意识。对于自查中发现的违规行为，公司将严肃处理，确保公司形象不受损害。