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岗位廉政风险自查表

一、岗位职责及权限自查

(1)岗位职责方面，首先应对本岗位职责进行详细梳理，明确岗位所涉及的工作内容、工作目标和预期成果。具体包括但不限于负责项目规划、协调与执行，以及监督项目进度和质量。同时，还需对岗位职责中的关键环节进行梳理，如项目立项、预算编制、合同签订、资金使用、项目验收等，确保职责明确、权责清晰。

(2)权限方面，应对岗位所赋予的权限进行全面自查，包括审批权限、决策权限、执行权限等。对于审批权限，需确保审批流程合规、审批标准明确，避免出现滥用职权或越权审批的情况。对于决策权限，要确保决策过程透明、民主，防止个人决策导致风险。执行权限方面，应确保执行过程规范、有序，避免因执行不当引发风险。

(3)在岗位职责及权限自查中，还需关注岗位设置与实际工作需求是否匹配。如岗位设置是否满足组织发展需要，是否适应岗位职责要求，是否存在岗位职责交叉或缺失等问题。此外，还需对岗位职责及权限进行动态调整，根据组织发展、政策变化等因素，及时更新岗位职责及权限，确保其与实际情况相符。同时，加强对岗位人员的培训，提高其履职能力和风险防范意识，确保岗位工作高效、廉洁。

二、权力运行流程自查

(1)在权力运行流程自查中，首先要对各项业务流程进行梳理，确保权力运行流程的合规性。这包括对业务流程的起点、经过和终点进行全面审查，确保每一个环节都符合国家法律法规和内部管理规定。具体来说，需审查业务流程中的审批环节是否合理，是否存在不必要的审批环节，以及审批权限是否清晰明确。此外，还需关注流程中是否存在权力过于集中、缺乏监督的情况，以及是否存在流程交叉或重复的问题。

(2)对于权力运行流程中的关键节点，应进行重点自查。这包括对关键决策点、关键执行环节和关键监督环节的审查。在关键决策点，要确保决策过程透明、民主，防止出现个人决策或暗箱操作。在关键执行环节，要审查执行过程是否规范，是否存在违规操作或滥用职权的行为。在关键监督环节，要确保监督机制健全，监督措施到位，防止权力滥用和腐败现象的发生。

(3)在权力运行流程自查过程中，还需关注信息流通和必威体育官网网址管理。信息流通环节应确保信息的及时、准确传递，防止因信息不畅导致权力运行不畅或决策失误。同时，要加强对敏感信息的必威体育官网网址管理，确保信息安全。具体措施包括：建立信息共享平台，规范信息发布流程；对涉密信息进行分类管理，明确必威体育官网网址等级；对信息管理人员进行必威体育官网网址教育，提高其必威体育官网网址意识。通过这些措施，确保权力运行流程的透明度和安全性，降低廉政风险。同时，对自查过程中发现的问题，要及时进行整改，并建立长效机制，防止问题再次发生。

三、廉洁自律情况自查

(1)廉洁自律情况自查中，首先应对个人遵守廉洁自律规定的情况进行全面回顾。根据近年来的数据统计，我国在加强党风廉政建设方面取得了显著成效，违纪违法案件数量逐年下降。例如，2022年全国纪检监察机关共查处违纪违法案件超过14万件，涉及党员干部超过17万人。在此背景下，应结合自身岗位特点，自查是否存在收受礼品、礼金，利用职务之便谋取私利等行为。如发现类似问题，应立即停止并主动报告，同时反思自身行为，确保今后不再发生。

(2)其次，应对岗位职责范围内的廉洁风险进行排查。以某市某部门为例，该部门在招标采购过程中存在较大廉洁风险。经过自查，发现该部门在招标过程中存在泄露招标信息、暗箱操作等违规行为，导致招标结果不公。经查实，该部门负责人及相关人员均受到严肃处理。因此，在自查过程中，应对岗位职责范围内的业务流程、决策环节进行审查，确保没有利用职务之便谋取私利的行为。同时，对关键岗位人员进行谈话提醒，提高其廉洁自律意识。

(3)最后，应关注个人在日常工作中的廉洁自律表现。以某企业为例，该企业一位部门经理因在项目招标过程中收受供应商贿赂，被查处并判处有期徒刑。此案例警示我们，在日常工作中，应时刻保持警惕，严格遵守廉洁自律规定。具体措施包括：加强职业道德教育，提高员工廉洁自律意识；完善内部监督机制，对员工行为进行监督；建立举报平台，鼓励员工积极举报违纪违法行为。通过这些措施，确保个人在廉洁自律方面无懈可击，为企业发展和社会和谐贡献力量。