乌龟图培训教材.ppt

过程分析乌龟图培训 *5.乌龟图的图解说明(3)a)方框2、方框3、方框7是相互关联的。方框2的如何做？就是我们现在的程序文件、指导文件，有时包括保持记录。b)而程序和指导文件中涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是方框3的通过什么方式来完成过程.注意：与方框6输入有区别，输入也是要求，填写输入时应该考虑输入来源、数量、提供者、其他过程的关系。c)方框7的输出客观证据大多是相关记录表单或实物(相关记录可以参考程序文件和指导文件所引用的表单)。注意：填写方框七输出时应考虑与方框6的对应关系。d)方框3和方框4涉及的多数是人员、设备、设施、资金等资源要求。e)方框5除现行考核指标外，包括期望的指标/衡量准则。由谁进行?(能力/技能/资格)过程输出(我们将交付什么?)输入(我们将收到什么?)使用什么方式?(材料/设备/装置)如何作?(方法/指导书/程序/技术)关键准则是什么?(测量/评估/绩效/指标)过程３７４２６１５提示：过程分析乌龟图培训 *5.乌龟图的图解说明(4)

由谁进行?(能力/技能/资格)Auditlead/Auditors过程InternalAuditProcess输出(我们将交付什么?)Auditrecord/Auditsummary/Nonconformityreport/输入(我们将收到什么?)Annualinternalauditplan/Qualifiedauditorlist/PreviousAuditresult/PreviousQMSperformance/Auditschedule/COPlist/Turtlediagram/Procedures/Standard/EI/Qualitymanual/Customerrequirements/使用什么方式?(材料/设备/装置)Auditform/Computer/Telephone/PDA/Printer/Meetingroom如何作?(方法/指导书/程序/技术)SOP-XXInternalauditprocedureSOP-XXCorrectiveactionprocedure关键准则是什么?(测量/评估/绩效/指标)1.CompletenessrateofCAR2.Fulfillmentrateofauditplan3.NnumberofNCinexternalaudit=03476251案例参考:过程分析乌龟图培训 *6.乌龟图清单

6.1顾客导向过程清单(CustomerOrientedProcess) 编号过程名称责任部门COP1合同评审Sales/PMCCOP2过程设计和开发PECOP3工程变更PECOP4制造过程MFGCOP5产品交付Shipping/PMCCOP6顾客沟通/反馈QA/PMCCOP7顾客财产控制IE/MPE/PMCWhereisthekey?过程分析乌龟图培训 *过程分析乌龟图培训 *过程分析乌龟图培训 *过程分析乌龟图培训 *过程分析乌龟图培训 *过程分析乌龟图培训 *过程分析乌龟图培训 *过程分析乌龟图培训 *过程分析乌龟图培训 *过程分析乌龟图培训 *过程分析乌龟图培训 ***Why?Whydoweneedtomapturtlediagramnow?Systemdesignstage,itshouldbecompletedTSstandardrequirements,focusonCOPtomeetcustomerrequirementandenhancecustomersatisfactionAtoolusedtoidentifygap,documentneededandmeasurements.*FocusonCOPwhichinterfacewithcustomerinputandoutput,toimproveoperationperformanceinordertomeetcustomerrequirementandstrengthencompetitiveabili