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廉政风险自查报告

一、自查工作概述

(1)自查工作概述

为深入贯彻落实党风廉政建设责任制，进一步加强廉政风险防控，根据上级部门的要求，我单位于近期开展了廉政风险自查工作。此次自查工作严格按照上级文件精神和要求，结合我单位实际情况，制定了详细的自查方案，明确了自查工作的目标、范围、内容和方法。自查工作期间，单位领导班子高度重视，亲自部署，各部门积极配合，广大干部职工积极参与，确保了自查工作的全面性和有效性。

(2)自查工作组织与实施

自查工作组织上成立了由单位主要负责人任组长，分管领导任副组长，各部门负责人为成员的自查工作领导小组。领导小组下设办公室，负责具体组织实施自查工作。自查工作实施过程中，我们采取了以下措施：一是加强宣传引导，提高全体干部职工对廉政风险自查工作重要性的认识；二是明确自查范围，全面覆盖单位各项业务、各项管理制度和各项权力运行环节；三是严格自查程序，确保自查工作规范有序进行。

(3)自查工作取得的成效

通过此次自查工作，我单位对廉政风险有了更加全面、深入的了解，查找出了一批廉政风险点，并提出了相应的防控措施。自查过程中，全体干部职工积极参与，主动查找自身在业务工作、权力运行等方面存在的廉政风险，为推动单位廉政建设奠定了坚实基础。同时，自查工作也发现了一些不足之处，我们将以此为契机，进一步加强廉政教育，完善制度机制，强化监督检查，确保单位党风廉政建设取得实效。

二、廉政风险点自查情况

(1)在财务资金管理方面，自查发现存在以下风险点：一是资金审批流程不规范，存在审批权限越级现象，导致资金使用缺乏有效监督。据统计，过去一年中，越级审批金额累计达50万元。二是报销审核不严格，部分报销单据存在虚假报销、重复报销等问题，涉及金额约10万元。例如，某部门负责人利用职务之便，通过虚开发票方式套取资金，已被查实并予以严肃处理。

(2)在招标采购管理方面，自查发现存在以下风险点：一是招标程序不规范，存在招标文件编制不规范、招标过程不透明等问题。例如，在近期一项采购项目中，由于招标文件未明确技术参数，导致投标企业无法准确报价，影响了采购质量。二是评标委员会组成不合规，个别评标专家存在与投标企业利益输送现象。自查期间，共发现5起评标委员会组成不合规问题，涉及金额1000万元。

(3)在人事管理方面，自查发现存在以下风险点：一是干部选拔任用不规范，存在任人唯亲、带病提拔等问题。自查期间，发现2起干部选拔任用不规范案例，涉及2名干部。二是考核评价体系不完善，部分考核指标与实际工作脱节，导致考核结果失真。据统计，过去一年中，因考核评价体系不完善导致的考核结果失真案例达10起。针对这些问题，我单位已制定整改措施，并对相关责任人进行了处理。

三、自查发现的主要问题及整改措施

(1)针对财务资金管理中存在的审批流程不规范和报销审核不严格问题，我们将采取以下整改措施：一是重新梳理资金审批流程，明确审批权限，确保资金使用合规有序；二是加强财务报销管理，严格执行报销审批制度，对报销单据进行严格审核，杜绝虚假报销和重复报销现象。同时，对发现的问题责任人进行追责，并开展财务人员业务培训。

(2)针对招标采购管理中存在的招标程序不规范和评标委员会组成不合规问题，我们将采取以下整改措施：一是规范招标程序，严格按照招标法律法规执行，确保招标文件编制规范、招标过程透明；二是优化评标委员会组成，加强评标专家管理，确保评标过程的公正性。此外，对违规招标采购行为进行调查处理，严肃追究相关责任人的责任。

(3)针对人事管理中存在的干部选拔任用不规范和考核评价体系不完善问题，我们将采取以下整改措施：一是严格执行干部选拔任用制度，坚持公平公正，杜绝任人唯亲现象；二是完善考核评价体系，确保考核指标与实际工作相符，提高考核结果的准确性。同时，对人事管理工作中存在的问题进行整改，并对相关责任人进行严肃处理，确保人事管理的规范性和公正性。