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信息科技公司信息安全管理办法

一、总则

1.目的

为加强本信息科技公司信息资产的安全管理，保障公司业务的正常运营，保护客户及公司的机密信息，确保信息系统的稳定、可靠运行，特制定本办法。

2.适用范围

本办法适用于公司内部所有部门、员工，以及涉及公司信息系统、信息资源访问和使用的合作伙伴、第三方服务提供商等相关主体。

3.原则

遵循合法性、合规性、必威体育官网网址性、完整性、可用性以及可追溯性的原则，综合运用管理、技术等多种手段保障信息安全。

二、管理机构与职责

1.信息安全管理委员会

设立信息安全管理委员会作为公司信息安全管理的最高决策机构，由公司高层领导及各主要部门负责人组成。其主要职责包括：

-制定信息安全战略、方针和策略，审批重大信息安全事项。

-协调公司各部门之间在信息安全管理方面的工作关系，解决跨部门的信息安全问题。

-监督信息安全管理工作的执行情况，定期对信息安全管理绩效进行评估。

2.信息安全管理部门

设立专门的信息安全管理部门，配备专业的信息安全管理人员，具体职责如下：

-起草并完善公司信息安全管理制度、流程及操作规范，并监督其执行情况。

-开展信息安全风险评估、监测与预警工作，及时发现并处置信息安全隐患与事件。

-组织信息安全培训与教育活动，提升全体员工的信息安全意识和技能。

-负责与外部监管机构、合作伙伴等进行信息安全相关的沟通协调工作。

3.其他部门职责

公司各业务部门及职能部门需履行以下信息安全相关职责：

-遵守公司信息安全管理制度，确保本部门信息资产的安全，配合信息安全管理部门的工作安排。

-明确本部门信息安全责任人，负责部门内部信息安全日常管理工作，如用户账号及权限管理、数据备份等工作。

-向信息安全管理部门及时反馈在业务开展过程中发现的信息安全问题及隐患。

三、人员安全管理

1.人员录用与背景审查

在招聘涉及信息系统管理、核心数据处理等关键岗位人员时，需对应聘人员进行严格的背景审查，包括但不限于个人身份核实、犯罪记录查询、职业道德评估等，确保录用人员具备良好的品德和可靠的背景。

2.入职培训与必威体育官网网址协议

新员工入职时，必须参加信息安全专项培训，使其了解公司信息安全政策、制度以及自身的信息安全责任。同时，所有员工在入职时均需签订必威体育官网网址协议，明确对公司商业秘密、客户信息等各类机密信息的必威体育官网网址义务以及违反必威体育官网网址协议的责任。

3.岗位变动与离职管理

员工岗位发生变动时，应及时调整其相应的信息系统访问权限，确保权限与新岗位职能相匹配。员工离职时，需办理严格的离职手续，包括但不限于归还所使用的公司信息设备、注销账号及权限、签署离职必威体育官网网址承诺等，防止离职人员带走公司机密信息或对公司信息系统造成安全威胁。

4.人员安全意识教育

定期组织全体员工开展信息安全意识教育活动，通过培训课程、宣传海报、在线学习平台等多种形式，向员工传达信息安全知识、必威体育精装版安全威胁以及防范措施等内容，提高员工的信息安全防范意识和应急处理能力。

四、信息资产分类与管理

1.信息资产识别与分类

信息安全管理部门应组织各部门对公司的信息资产进行全面识别，包括但不限于信息系统、数据库、网络设备、办公设备、软件、文档资料、客户信息等。根据信息资产的重要性、机密性、敏感性等因素，将其划分为不同的类别，如核心资产、重要资产、一般资产等，并进行相应的标识。

2.信息资产登记与盘点

建立信息资产清单，对每一项信息资产进行详细登记，记录其名称、类型、所在位置、责任人、价值、安全等级等关键信息。定期开展信息资产盘点工作，确保资产清单的准确性，及时发现新增、变更或报废的信息资产，并更新资产清单。

3.信息资产保护策略

针对不同类别的信息资产，制定相应的保护策略，如对核心资产采取高强度的加密、访问控制、备份恢复等多重保护措施；对重要资产进行定期的安全检测与维护；对一般资产实施基本的安全防护等，确保各类信息资产的必威体育官网网址性、完整性和可用性。

五、访问控制管理

1.用户账号管理

建立统一的用户账号管理系统，所有员工、合作伙伴等需通过申请获取唯一的个人账号，用于访问公司信息系统和资源。账号的申请、审批、创建、变更及注销等流程应严格遵循规定程序进行，明确各环节的责任人，确保账号管理的规范化。

2.权限分配原则

根据员工的岗位角色、工作职责以及最小化授权原则，合理分配信息系统的访问权限，确保员工仅能访问与其工作相关的必要信息和功能，防止权限滥用造成信息泄露或系统破坏。权限分配应进行定期审核与调整，以适应岗位变动及业务需求变化。

3.身份认证与授权机制

采用多因素身份认证技术，如用户名/密码+动态口令、数字证书等方式，增强用户身份认证的安全性。在用户访问信息系统时，依据其账号权限进行严格的授权验证，对未经授权的访问请求予以拒绝，并记录相关访问尝试信息