廉政风险岗位防控自查报告范文.docxVIP

PAGE

1-

廉政风险岗位防控自查报告范文

一、自查工作概述

(1)自查工作是在深入贯彻党的十九大精神和新时代中国特色社会主义思想，全面落实党风廉政建设和反腐败斗争决策部署的基础上，结合单位实际，按照上级关于廉政风险岗位防控工作的要求，组织开展的一次全面、深入的自查活动。本次自查工作旨在全面排查廉政风险岗位，查找潜在问题，建立健全防控机制，确保单位工作的廉洁高效。

(2)自查工作严格按照《廉政风险岗位防控工作实施方案》进行，成立了自查工作领导小组，明确了工作责任和任务分工。自查工作小组对单位各部门、各岗位进行了全面梳理，对照廉政风险防控要求，对岗位职责、业务流程、权力运行等环节进行了深入分析，确保自查工作全面覆盖、不留死角。

(3)在自查过程中，我们坚持问题导向，以实际工作为出发点，广泛征求各部门、各岗位的意见和建议，通过查阅资料、访谈了解、现场查看等多种方式，全面掌握各单位廉政风险防控工作的实际情况。同时，对自查过程中发现的问题，及时进行记录和整理，为下一步制定整改措施提供依据。通过自查，进一步增强了全体干部职工的廉洁自律意识，推动了单位廉政风险防控工作的深入开展。

二、廉政风险岗位分析及防控措施

(1)在本次自查中，我们对单位的财务、采购、招标等关键岗位进行了风险分析。以财务岗位为例，我们共排查出10个潜在风险点，包括资金支付、报销审批、账户管理等方面。通过数据分析，发现2019年至2021年，因财务审批流程不规范导致的资金流失事件共计5起，涉及金额达120万元。为此，我们制定了包括加强财务人员培训、完善审批流程、实施动态监控等措施，以降低风险。

(2)在采购岗位上，我们分析了采购决策、供应商选择、合同签订等环节的廉政风险。通过对近三年采购项目的审计，发现存在3起采购价格虚高、供应商选择不透明等问题，涉及金额超过50万元。针对这些问题，我们建立了严格的采购管理制度，引入第三方评估机制，确保采购过程的公开透明，并制定了详细的供应商选择标准和合同签订流程。

(3)在招标岗位上，我们发现招标公告发布、投标文件审核、评标过程等环节存在廉政风险。近年来，我单位共开展招标项目20余项，其中存在问题的项目有4项，涉及金额共计80万元。为此，我们强化了招标投标工作的监督检查，严格执行招标投标法律法规，确保评标过程的公平公正，同时引入了电子招标投标系统，提升招标工作效率和透明度。

三、自查结果及改进措施

(1)自查结果显示，我单位在廉政风险防控方面取得了一定的成效，但也存在一些问题和不足。首先，在制度建设方面，虽然已建立了一系列廉政风险防控制度，但部分制度在实际操作中存在执行力度不够、内容不完善等问题。例如，在财务报销方面，仍有10%的报销单据存在不符合报销规定的情况。对此，我们将进一步修订和完善相关制度，确保制度的有效性和执行力。

(2)在人员管理方面，虽然全体干部职工的廉洁自律意识有所提高，但仍有少数人员在关键岗位上存在廉政风险意识薄弱的情况。例如，某部门负责人因未严格执行审批流程，导致一笔资金被违规使用，金额达20万元。针对这一问题，我们将加强对关键岗位人员的廉政教育，提高其风险意识和责任意识，同时建立关键岗位人员定期轮岗制度，减少廉政风险。

(3)在监督检查方面，虽然已建立了较为完善的监督检查机制，但监督检查的覆盖面和深度仍有待提高。自查中发现，有30%的岗位检查存在形式化、走过场的问题。为此，我们将进一步加强对监督检查工作的规范，提高检查的针对性和实效性，确保监督检查工作落到实处。同时，我们将引入第三方评估机制，对廉政风险防控工作进行评估，及时发现和解决问题。通过以上措施，我们期望全面提升我单位的廉政风险防控水平，确保单位工作的廉洁高效。