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内部审核计划
客户名称
审核日期
审核类型
■食品安全管理体系审核?第1次□第2次□第3次
审核目的
确认公司FSSC22000体系（改版）、HAS2300系体与审核准则的有效性与符合性。
审核范围
涉及的场所及地址：生产车间、仓库、本公司范围内
地址：
涉及的产品/服务/活动：
食品安全管理体系：FSSC22000（6.0）
审核准则
■ISO22000：2018、ISO/TS22002-1《食品安全管理体系第一部分食品加工》、HAS2300及FSSC附加要求
■公司管理体系文件
■适用法律法规：产品标准、卫生标准、相关法律法规及其他相关文件
审核报告发放范围
总经理、食品安全小组、各部门经理、内审员各一份。
审核组成员
序号
姓名
性别
组内职务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
日期/时间
审核员
拟审核的过程或活动及相关的标准条款
涉及的部门/场所
2024.05.20
8:30-9:00
全员
首次会议
领导层
部门负责人
2024.05.20
9:00-10:00
ISO22000:2018:
6.3变更的策划7.5文件化信息8.1运行的策划和控制8.2前提方案（PRPs）8.3可追溯性系统8.5危害控制8.6PRP和危害控制计划规定信息的更新8.8有关PRPs和危害控制计划的验证8.9产品和过程不符合的控制10.1不符合和纠正措施10.2持续改进10.3食品安全管理体系更新
食品安全小组组长
2024.05.20
10:00-11：00
ISO22000:2018：
7.1.4工作环境8.2.3前提方案8.3可追溯性系统8.4应急准备和响应8.5.4危害控制计划（HACCP/OPRP计划）8.7监视和测量的控制8.9.4潜在不安全产品的处置
ISO/TS22002-1：
4建筑物结构与布局5厂房和工作场所布局6公共设施—空气、水、能源7废弃物处理10交叉污染的预防措施12虫害控制14返工15产品召回程序16仓储17产品信息和消费者意识18食品防护、生物预警和生物反恐
FSSCv6额外要求：
2.5.3食品防护2.5.6过敏原管理2.5.9质量控制2.5.12PRP验证2.5.16食物损失和浪费
生产中心
2024.05.20
11:00-12：00
ISO22000:2018：
4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定食品安全管理体系的范围4.4食品安全管理体系5.1领导作用和承诺5.2方针5.3组织角色，职责和权限6.1应对风险和机遇的措施6.2食品安全管理体系目标及其实现的策划6.3变更的策划7.1资源7.4沟通7.5文件化信息8.1运行策划和控制8.4应急准备和响应9绩效评价10持续改进
ISO/TS22002-1：
4建筑物结构与布局5厂房和工作场所布局15产品召回程序
17产品信息和消费者意识18食品防护、生物预警和生物反恐
FSSCV6额外要求：
2.5.1服务及外购原材料管理2.5.2产品标签2.5.3食品防护
2.5.4食品欺诈防范2.5.5标志的使用2.5.6过敏原管理2.5.7环境监测2.5.8食品安全和质量文化2.5.9质量控制2.5.10仓储2.5.11危害控制与防止交叉污染的措施2.5.12前提方案验证2.5.13产品设计和开发2.5.16食物损失和浪费2.5.17沟通要求
管理层、食品安全小组组长
2024.05.20
13:30-14:00
ISO22000:2018：
7.1.4工作环境8.2.3前提方案8.3可追溯性系统8.4应急准备和响应8.5.4危害控制计划（HACCP/OPRP计划）8.9.4潜在不安全产品的处置
ISO/TS22002-1：
4.建物结构与布置5.工厂与工作场所6.公用设施–空气、水、能源7.废弃物处置8.设备合宜性、清洁度及维护10.交叉污染预防措施11.清洁与消毒12.害虫管制13.人员卫生与员工设施
18.食品防护,生物预警和生物反恐
FSSCv6额外要求：
2.5.1服务管理2.5.3食品防护2.5.6过敏原管理2.5.10仓储和入库2.5.12PRP验证2.5.16食物损失和浪费
仓储部
2024.05.20
14:00-14:30
ISO22000:2018：
7.1.3基础设施7.1.4工作环境7.5文件化信息8.1运行的策划和控制8.2前提方案（PRPs）8.3可追溯性系统8.5危害控制8.7监视和测量的控制8.8有关PRPs和危害控制计划的验证8.9产品和过程不符合的控制10.1不符合和纠正措施10.2持续改进
ISO/TS22002-1：
5.厂房和工作场
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