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卫生院医院欺诈骗保自查自纠整改报告例文十四

一、自查自纠工作概述

（1）我院于2023年3月启动了欺诈骗保自查自纠工作，旨在全面排查医院在医疗行为、财务管理和药品采购等方面可能存在的违规问题。自查自纠工作历时一个月，期间共组织全院职工参加培训，学习相关政策法规和自查自纠标准。通过自查，我们共发现医疗记录不规范、收费项目与实际不符、药品采购环节存在违规行为等共计30余项问题。

（2）在自查自纠过程中，我们严格按照国家医疗保障局和卫生健康委员会的相关规定，对医院所有科室、部门及工作人员进行了全面排查。通过查阅病历、核对财务报表、审查采购记录等多种方式，对可能存在的欺诈骗保行为进行了深入分析。例如，在内科病房，我们发现存在部分患者病历记录不完整，导致诊疗过程缺乏依据；在药剂科，我们发现部分药品采购价格明显高于市场平均水平，存在违规采购行为。

（3）自查自纠工作期间，我院共召开专题会议5次，对自查中发现的问题进行了集中讨论和整改。针对医疗记录不规范问题，我们制定了《医疗记录规范化管理方案》，要求各科室加强病历书写规范培训，提高医务人员病历书写质量；针对收费项目与实际不符问题，我们重新梳理了收费项目，确保收费透明、合理；针对药品采购环节违规行为，我们加强了药品采购的监督管理，严格执行招标采购制度，确保药品质量。

自查自纠工作取得了显著成效，不仅有效防范了欺诈骗保行为，也提高了医院的管理水平和服务质量。下一步，我院将继续加强内部管理，确保医疗服务安全、规范、高效。

二、自查自纠发现的主要问题

(1)在本次自查自纠中，我们发现医疗收费方面存在明显问题。具体表现为部分患者费用清单与实际发生费用不符，经核实，共有10例病例存在此类问题，涉及金额总计达5万元。例如，患者李某在住院期间，其费用清单显示医疗费用为1.2万元，但经过核对病历和财务记录，实际费用仅为0.8万元，差额部分未在清单中体现。

(2)药品采购环节也存在违规现象。在自查过程中，我们发现医院在药品采购过程中存在未严格执行公开招标、未按采购计划执行等问题。例如，某抗生素药品的采购，未按计划进行公开招标，而是直接采购于某供应商，导致采购价格高于市场平均水平20%。此外，我们还发现，医院在药品库存管理上存在漏洞，部分过期药品未能及时处理，涉及药品金额共计1.5万元。

(3)医疗记录不规范问题同样突出。在本次自查中，共有15份病历记录存在不规范现象，包括病历书写不规范、诊断不明确、治疗措施不完整等。例如，患者张某的病历中，诊断部分仅简单标注为“感冒”，未提及具体病情和并发症，而治疗措施仅有一项药物治疗，未考虑患者的具体症状和体质。此类问题的存在，不仅影响了医疗质量，也增加了医疗风险。

三、整改措施及落实情况

(1)针对医疗收费不规范问题，我院立即成立了收费管理专项小组，对收费流程进行了全面梳理和优化。我们重新制定了《医疗收费管理制度》，明确了收费标准和流程，并要求所有收费人员必须经过培训合格后方可上岗。同时，对已发现的10例费用不符病例进行了追溯和整改，退还患者多收费用3.5万元，并对相关责任人进行了通报批评。

(2)针对药品采购违规问题，我们严格执行了《药品采购管理规范》，对采购流程进行了彻底整改。首先，我们对所有药品采购合同进行了重新审核，确保采购价格合理，并与市场价进行了对比。其次，我们加强了药品库存管理，建立了药品过期预警机制，确保过期药品得到及时处理。整改后，药品采购价格平均下降了15%，有效降低了药品成本。

(3)针对医疗记录不规范问题，我们制定了《医疗记录规范化培训计划》，对全体医务人员进行了专项培训。同时，我们加强了病历书写质量监控，设立了病历质量检查小组，定期对病历进行抽查。通过整改，15份不规范病历已全部得到纠正，病历书写质量得到了显著提升，患者诊疗安全得到了有效保障。