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廉政风险点自查及防控措施登记表

一、廉政风险点自查

(1)在公共资源交易领域，廉政风险点主要存在于招标投标、政府采购等环节。据统计，近年来，全国各级纪检监察机关查办的公共资源交易领域违纪违法案件数量逐年上升，其中涉及招标投标环节的案件占比最高。例如，某市在2019年至2021年期间，共查处招标投标领域违纪违法案件120余起，涉及金额超过10亿元，这些案件涉及的主要风险点包括围标串标、违规操作、暗箱操作等。

(2)在行政权力运行过程中，廉政风险点主要集中在行政审批、行政处罚、行政征收等环节。以某省为例，该省在2020年对行政审批环节的廉政风险进行了专项检查，发现80%的行政审批事项存在廉政风险点。这些风险点主要包括权力过于集中、审批流程不规范、审批时限过长等问题。其中，某县在审批项目过程中，因违规操作导致项目审批时间延误，直接经济损失达数百万元。

(3)在财务管理领域，廉政风险点主要体现在预算编制、资金拨付、资产管理等方面。据某市审计部门统计，2018年至2020年，该市在财务管理方面共发现廉政风险点200余处，涉及金额达数千万元。这些风险点主要包括预算编制不科学、资金拨付不及时、资产处置不规范等问题。例如，某单位在预算编制过程中，由于缺乏有效监管，导致预算资金被挪用，涉及金额达数百万元，严重影响了单位正常运营。

二、廉政风险防控措施

(1)为有效防控廉政风险，各级政府部门应建立健全廉政风险防控机制。首先，要全面梳理廉政风险点，对权力运行流程进行风险识别和评估，确保风险防控措施覆盖所有关键环节。例如，在招标投标领域，可以建立电子招标投标系统，实现招标过程全程电子化，减少人为干预，提高透明度。同时，加强对招标代理机构的监管，确保其依法合规操作。此外，建立健全投诉举报制度，鼓励群众参与监督，对违纪违法行为零容忍。

(2)在防控措施方面，应强化制度建设。一是完善权力运行规范，明确各部门、各岗位的职责权限，确保权力运行在阳光下。例如，制定《公务员行为规范》，规范公务员行为，防止权力滥用。二是加强内部控制，建立风险预警机制，对潜在风险进行实时监控，确保及时发现和处置风险。如对资金拨付环节实施动态监控，确保资金安全。三是强化外部监督，鼓励社会公众参与监督，通过设立举报箱、开通举报热线等方式，拓宽监督渠道。

(3)此外，加强廉政教育也是防控廉政风险的重要手段。一是深入开展廉政文化建设，提高党员干部的廉洁自律意识。通过举办廉政讲座、观看警示教育片等形式，增强党员干部的廉政意识。二是加强党风廉政建设，严肃查处违纪违法行为，形成不敢腐、不能腐、不想腐的强大震慑。如对典型案例进行剖析，警示教育党员干部。三是强化考核评价，将廉政风险防控工作纳入绩效考核体系，确保各项工作落到实处。通过这些措施，可以有效降低廉政风险，促进政府廉洁高效运行。

三、防控措施登记

(1)在防控措施登记方面，首先应建立详细的廉政风险防控措施登记台账。以某县为例，该县对全县各级政府部门的廉政风险点进行了全面排查，共登记风险点500余项。针对这些风险点，制定了一系列防控措施，并在台账中详细记录。例如，在工程招投标环节，实施了招标信息公开、专家库管理等措施，确保招投标过程公平公正，台账中对此类措施的实施情况进行了跟踪记录。

(2)其次，对防控措施执行情况进行定期检查和评估。某市对全市各部门的廉政风险防控措施执行情况进行了半年一次的专项检查，检查覆盖率达到100%。检查内容包括措施落实情况、风险防控效果等，对发现的问题及时进行整改。例如，某部门在执行预算编制过程中，存在预算编制不规范、资金使用不透明等问题，检查后该部门迅速采取措施进行整改，并更新了防控措施登记台账。

(3)最后，建立防控措施反馈和改进机制。在某省，对廉政风险防控措施执行情况进行满意度调查，调查覆盖面达95%以上。调查结果显示，大部分受访者对防控措施表示满意，但也有部分受访者提出了改进建议。针对这些反馈，相关部门及时调整防控措施，并更新台账中的记录。例如，针对部分受访者反映的招标过程透明度不高的问题，该省推出了“阳光招标”平台，将招标信息、评标过程等全面公开，有效提高了招标透明度。