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审计结束反馈后的表态发言

一、感谢与肯定

首先，我要对各位审计专家和团队成员在此次审计过程中的辛勤工作和无私奉献表示衷心的感谢。在过去的几个月里，大家克服了重重困难，严谨细致地完成了对各项财务数据的审查工作。正是有了大家的共同努力，我们才得以对公司的财务状况和内部控制体系进行全面、深入的评估。在此，我对大家的敬业精神和专业素养给予高度评价。

其次，我要对审计团队在审计过程中展现出的专业态度和严谨作风表示肯定。面对海量数据和复杂的情况，你们始终保持着清晰的逻辑思维和敏锐的洞察力，为公司提供了详实、客观的审计报告。报告中提出的建议和发现的问题，对于我们改进和优化管理流程具有重要的指导意义。对此，我们深感欣慰，并将在今后的工作中认真加以落实。

最后，我要对审计团队的辛勤付出表示敬意。在紧张的审计期间，大家放弃了个人的休息时间，连续加班加点，确保了审计工作的顺利进行。这种敬业精神和团队协作精神是我们公司宝贵的财富，也是我们未来发展的强大动力。在此，我再次向所有参与审计工作的同事表示衷心的感谢，希望大家继续保持这种优良作风，为公司的发展贡献更多力量。

二、审计结果概述

(1)在本次审计过程中，我们重点关注了公司的财务报告编制过程，并对财务报表的真实性、合规性进行了全面审查。通过对2019年度财务报表的详细分析，我们发现公司的资产负债表、利润表和现金流量表均符合相关会计准则的要求。具体来说，资产负债表显示，截至审计期末，公司总资产达到XX亿元，较上年度增长XX%；总负债为XX亿元，较上年度增长XX%。在利润表方面，公司2019年度实现营业收入XX亿元，同比增长XX%；净利润为XX亿元，同比增长XX%。其中，主营业务收入占比达到XX%，毛利率为XX%，显示出公司良好的盈利能力。

(2)在审计过程中，我们还对公司的内部控制体系进行了评估。根据内部控制评价标准，我们选取了公司财务、采购、销售、人力资源等关键业务流程进行测试。结果显示，公司内部控制体系整体运行良好，能够有效防范和降低风险。例如，在财务方面，我们测试了公司的应收账款管理流程，发现公司对客户的信用评估和应收账款回收管理较为严格，应收账款周转天数较上年度缩短了XX天，有效降低了坏账风险。在采购环节，我们审查了供应商选择和采购合同签订流程，发现公司对供应商的选择和合同条款的制定均遵循了公平、公正的原则，确保了采购活动的合规性。

(3)然而，在审计过程中也发现了一些需要改进的地方。例如，在销售环节，我们发现部分销售人员的提成计算存在偏差，导致提成发放与实际业绩不符。经过核实，这一偏差影响了XX名销售人员的提成总额，金额约为XX万元。此外，在人力资源方面，我们发现公司部分岗位的招聘流程不够规范，存在招聘时间过长、招聘条件与岗位要求不符等问题。针对这些问题，我们已经与相关部门进行了沟通，并提出了相应的改进建议。例如，针对提成计算偏差问题，我们将协助销售部门完善提成计算方法，确保提成发放的公平性；针对招聘流程不规范问题，我们将协助人力资源部门优化招聘流程，缩短招聘时间，提高招聘效率。

三、改进措施与建议

(1)针对销售环节中提成计算偏差的问题，我们建议公司立即启动提成制度审查项目。首先，将重新审查提成计算公式，确保其与销售业绩的关联性得到充分体现。通过数据分析，我们发现2019年度提成计算偏差导致销售人员实际收入与预期收入相差XX%，影响了销售团队的积极性。因此，我们建议对提成制度进行修订，确保提成比例与业绩表现成正比，预计这将增加销售人员的工作动力，提高销售额约XX%。

(2)在人力资源招聘流程方面，我们建议实施以下改进措施：一是缩短招聘周期，通过优化招聘渠道和流程，预计可以将招聘周期从平均XX天缩短至XX天。二是明确岗位要求，确保招聘广告中的岗位描述与实际工作内容相符，避免因描述不清导致的招聘错误。三是引入第三方招聘机构，以提高招聘效率和准确性。以2019年为例，由于招聘流程不规范，公司招聘了XX名不符合岗位要求的新员工，导致后续培训成本增加XX万元。

(3)对于财务报告编制过程中的内部控制问题，我们建议公司建立更加严格的财务报告编制流程。具体措施包括：定期对财务报表编制人员进行专业培训，提升其专业素养；引入自动化审计工具，提高审计效率和质量；设立独立审计部门，确保审计工作的独立性和客观性。根据历史数据，我们发现在引入自动化审计工具后，财务报表编制时间缩短了约XX%，且错误率降低了XX%，这将有助于提高公司财务报告的透明度和可信度。

四、持续改进与监督

(1)为了确保审计发现的问题得到有效解决，我们将建立持续改进机制。首先，我们将定期召开改进工作进展会议，跟踪改进措施的实施情况，确保每一项建议都能得到落实。其次，我们将设立专门的项目管理团队，负责监督改进项目的进