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公款送礼专项整治的自查自纠报告模板

一、总体情况概述

(1)在本次公款送礼专项整治活动中，我单位高度重视，严格按照上级部署和要求，迅速成立了专项整治工作领导小组，明确了工作职责和任务分工。通过召开动员大会，对全体员工进行了专项整治工作的宣传教育，提高了全体员工对公款送礼问题的认识，为专项整治工作的顺利开展奠定了坚实的思想基础。

(2)我单位对近年来公款送礼的相关情况进行了全面梳理和排查，重点针对财务报销、礼品采购、接待费用等方面进行了细致审查。通过查阅财务资料、访谈相关人员等方式，初步掌握了公款送礼的实际情况，为下一步的自查自纠工作提供了有力依据。

(3)在自查自纠过程中，我单位采取了一系列措施，包括建立健全相关规章制度、加强内部监督、开展廉政教育等。同时，对发现的问题进行了认真分析，明确了整改方向和措施，确保专项整治工作取得实效。通过自查自纠，我单位在提高廉洁自律意识、规范财务管理、强化内部监督等方面取得了阶段性成果。

二、自查自纠工作进展

(1)自自查自纠工作启动以来，我单位共组织开展了5次专项检查，对涉及公款送礼的财务报表、发票、采购合同等资料进行了全面梳理。通过检查，共发现涉及公款送礼问题10起，涉及金额共计20万元。其中，3起涉及违规发放礼品，涉及金额5万元；7起涉及违规报销接待费用，涉及金额15万元。针对发现的问题，我们已及时进行了整改，并对相关责任人进行了追责。

(2)在自查自纠过程中，我们深入剖析了问题产生的原因。例如，在1起违规发放礼品案例中，我们发现由于缺乏严格的礼品采购制度，导致部分员工利用职务之便，违规购买高档礼品。针对这一问题，我们制定了《礼品采购管理办法》，明确了礼品采购的标准、程序和审批权限，有效防止了类似问题的再次发生。此外，我们还对涉及公款送礼的7起违规报销接待费用进行了整改，涉及金额15万元。通过整改，我们强化了财务报销的审核制度，提高了报销效率。

(3)为了进一步巩固自查自纠成果，我单位组织了3次廉政教育培训，覆盖全体员工。培训内容包括公款送礼的危害、典型案例分析、法律法规解读等。通过培训，员工对公款送礼问题的认识得到了进一步提高。同时，我们还建立了举报奖励制度，鼓励员工积极举报违规行为。在自查自纠期间，共收到员工举报线索5条，经核实，其中2条涉及违规行为，已按规定进行了处理。此外，我们还加强了与上级部门、审计部门的沟通协调，确保专项整治工作取得实效。

三、存在问题及原因分析

(1)在自查自纠过程中，我们发现部分部门存在公款送礼现象，主要表现在礼品采购不规范、接待费用报销不透明等方面。例如，有的部门在礼品采购过程中，未严格执行采购审批程序，存在超标准、超范围采购的情况。此外，部分接待费用报销缺乏详细记录，存在虚报冒领现象。

(2)分析原因，首先，部分部门负责人对公款送礼的危害认识不足，存在侥幸心理，导致违规行为的发生。其次，单位内部管理制度不健全，对公款送礼的界定标准不够明确，缺乏有效的监督制约机制。再次，财务报销流程不够规范，审批权限不明确，导致报销过程中出现漏洞。

(3)此外，员工廉洁自律意识有待提高。部分员工在礼品收受、接待费用报销等方面存在模糊认识，未能自觉抵制不正之风。同时，单位在廉政教育方面存在不足，未能及时对员工进行警示教育，导致一些员工对公款送礼的危害认识不足，容易受到诱惑。

四、整改措施及落实情况

(1)针对自查自纠中发现的问题，我单位迅速制定了整改措施，确保专项整治工作取得实效。首先，我们修订了《礼品采购管理办法》，明确了礼品采购的标准、程序和审批权限，规定所有礼品采购必须经过部门负责人审批，并报财务部门备案。自整改措施实施以来，已累计拒绝不合规礼品采购申请5起，涉及金额10万元。

(2)为了加强财务报销的监管，我们优化了报销流程，实行了严格的审批制度。财务报销必须附有详细的开票记录、物品清单、审批手续等，报销金额超过5000元的，必须由部门负责人和分管领导共同审批。自整改措施实施以来，财务报销合规率提升至98%，有效杜绝了虚报冒领现象。例如，在1起违规报销案例中，通过加强监管，成功追回违规报销金额2万元。

(3)我们还加强了廉政教育，定期组织员工参加廉政知识培训和警示教育活动。自整改措施实施以来，共组织廉政教育培训10次，覆盖员工人数达200人次。通过案例分析和法规解读，员工对公款送礼的危害有了更深刻的认识。同时，我们建立了举报奖励机制，鼓励员工积极举报违规行为。在过去的6个月内，共收到有效举报10起，其中6起已得到处理，有效提升了单位内部的廉洁自律氛围。