个人岗位廉政风险点自查表(必威体育精装版).docxVIP

PAGE

1-

个人岗位廉政风险点自查表(必威体育精装版)

一、岗位职责及权限

(1)本岗位职责主要负责部门的日常运营管理，包括但不限于制定和执行部门工作计划、协调部门内部资源、监督部门工作进度和质量。具体权限包括但不限于审批部门预算、决定部门人员招聘与调配、制定和修改部门规章制度、参与重大决策的讨论与决策。此外，还需负责与上级部门、外部合作伙伴的沟通协调，确保部门工作与公司整体战略保持一致。

(2)在财务管理方面，负责部门预算的编制、执行和监督，确保部门财务状况的合规性。具体权限包括但不限于审批部门各项费用支出、审核部门财务报表、管理部门资金流动。同时，还需定期向上级汇报部门财务状况，对财务风险进行评估和控制。

(3)在人力资源管理方面，负责部门人员的招聘、培训、考核和激励工作，确保部门人力资源的有效利用。具体权限包括但不限于审批部门人员招聘计划、制定员工培训计划、进行员工绩效考核、调整员工薪酬福利。此外，还需关注员工职业发展，为员工提供晋升和发展机会，营造积极向上的工作氛围。

二、廉政风险点自查内容

(1)在预算审批环节，存在廉政风险点，包括但不限于预算编制过程中的数据准确性、预算执行过程中的资金挪用、预算调整过程中的不规范操作等。需要自查是否严格按照预算编制程序进行，是否对预算执行情况进行实时监控，以及预算调整是否经过正当程序和审批。

(2)在财务管理方面，存在廉政风险点，如报销审批流程不规范、发票管理混乱、账目不清等。需要自查是否存在未按规定报销费用、是否存在虚假发票报销、是否存在账目不实、是否存在资金挪用等情况，并确保所有财务活动都有据可查，符合财务管理制度。

(3)在人力资源管理方面，存在廉政风险点，如招聘过程中的暗箱操作、考核过程中的徇私舞弊、薪酬福利分配不公等。需要自查招聘过程中是否公平公正，考核标准是否客观透明，薪酬福利分配是否合理，是否存在任人唯亲、裙带关系等问题，确保人力资源管理的公正性和透明度。

三、风险防控措施及整改措施

(1)针对预算审批环节的廉政风险，将实施以下防控措施：首先，加强预算编制培训，确保预算数据的准确性；其次，建立预算执行监控机制，定期检查预算执行情况；最后，规范预算调整流程，所有调整必须经过正式审批程序。

(2)在财务管理方面，将采取以下整改措施：一是完善报销审批流程，明确报销标准和流程，杜绝违规报销现象；二是加强发票管理，确保发票真实有效，避免虚开发票；三是定期进行财务审计，确保账目清晰，资金使用合规。

(3)针对人力资源管理中的廉政风险，将实施以下措施：一是严格执行招聘程序，确保招聘过程的公平公正；二是建立科学的绩效考核体系，确保考核结果的客观性；三是完善薪酬福利制度，确保分配的透明度和合理性；四是加强员工职业道德教育，提高员工的廉政意识。同时，设立举报渠道，鼓励员工举报违纪行为，保障监督机制的有效运行。