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医院信息科自查自纠报告范文(通用18)

一、自查自纠工作概述

(1)自查自纠工作是我院信息科针对信息化建设及信息安全工作的一次全面梳理和自我提升的重要举措。本次自查自纠工作严格按照国家相关法律法规、行业标准及医院内部管理规定进行，旨在提高信息科管理水平，确保医院信息化建设的稳定运行和信息安全。自工作启动以来，信息科全体成员高度重视，认真组织，确保自查自纠工作有序开展。

(2)自查自纠工作以部门职责、制度建设、安全管理、系统运行、数据安全等多个方面为切入点，通过查阅资料、现场检查、人员访谈等方式，对信息科各项工作进行全面排查。在自查过程中，我们深刻认识到信息化建设及信息安全工作的重要性，同时也发现了在工作中存在的不足和问题，为后续整改工作提供了明确方向。

(3)为了确保自查自纠工作取得实效，信息科成立了自查自纠工作领导小组，制定了详细的工作方案和时间表。在自查过程中，我们坚持问题导向，对照检查清单，逐一排查，确保不遗漏任何一个环节。同时，我们还邀请了外部专家对自查工作进行指导，以提高自查工作的专业性和准确性。通过本次自查自纠，我们对信息科的整体状况有了更加清晰的认识，为今后工作的改进提供了有力支持。

二、自查自纠工作内容

(1)自查自纠工作中，我们重点针对医院信息系统的安全防护进行了全面检查。通过系统日志分析，我们发现过去一年内共检测到安全事件123起，其中包含病毒入侵、恶意软件攻击、未经授权访问等。针对这些事件，我们已及时采取措施，修复漏洞，加强安全防护。同时，对系统访问权限进行了梳理，确保只有授权人员才能访问敏感数据。

(2)在制度建设方面，我们对信息科现有规章制度进行了全面梳理，共梳理出15项制度，并针对部分制度进行了修订和完善。例如，针对数据备份制度，我们明确了备份频率、备份方式、备份介质等内容，确保医院数据安全。此外，我们还制定了信息安全事件应急预案，明确了事件报告、应急响应、恢复重建等流程，提高应对突发事件的能力。

(3)在系统运行方面，我们对医院信息系统进行了全面评估，包括服务器、网络设备、存储设备等硬件设施，以及系统软件、数据库等软件环境。通过检查，我们发现服务器运行状况良好，但部分服务器硬件设备已达到使用年限，建议进行更新。在网络设备方面，存在部分设备配置不合理、安全性不足的问题，已制定整改计划。在软件环境方面，我们对系统软件进行了升级，提高了系统的稳定性和安全性。

三、自查自纠发现的问题及原因分析

(1)在自查自纠过程中，我们发现部分信息系统存在安全隐患。例如，某系统用户权限管理不规范，导致权限分配不合理，存在越权访问风险。分析原因，主要是由于权限管理流程不明确，员工对权限意识不足。

(2)另一方面，我们发现在信息安全意识培训方面存在不足。部分员工对信息安全的重要性认识不够，缺乏必要的安全操作技能。例如，在数据备份与恢复操作中，部分员工由于操作不当导致数据丢失。原因在于培训内容不够全面，培训效果评估机制不完善。

(3)此外，我们还发现信息科内部沟通协作存在不畅现象。在处理信息安全事件时，各部门之间信息传递不及时，导致事件处理效率低下。原因可能与部门职责划分不明确、沟通渠道不畅有关，需要进一步加强内部协作机制的建设。

四、整改措施及落实情况

(1)针对信息系统安全隐患问题，我们已启动了权限管理系统的升级工作，对用户权限进行了全面梳理和重新分配。目前，已对超过500名员工进行了权限调整，确保了权限分配的合理性和安全性。同时，我们引入了动态权限管理机制，实时监控权限使用情况，降低了越权访问风险。

(2)为了提升员工信息安全意识，我们开展了多轮信息安全培训，覆盖了所有员工。培训内容包括信息安全法律法规、安全操作规范、应急响应流程等，累计培训人次达到800人次。此外，我们建立了信息安全知识库，员工可通过在线学习提升安全技能。通过培训，员工的信息安全意识得到了显著提高。

(3)针对内部沟通协作问题，我们重新梳理了部门职责，明确了各部门在信息安全事件处理中的角色和职责。同时，建立了信息共享平台，确保信息安全事件信息能够及时传递。例如，在某次信息安全事件处理中，通过信息共享平台，各部门在第一时间得到了事件信息，有效提高了事件处理效率。目前，内部沟通协作机制运行顺畅，信息安全事件处理效率提升了30%。