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个人廉政风险排查防控表(样表)

一、基本信息

(1)个人基本信息方面，主要包括姓名、性别、出生日期、民族、籍贯、政治面貌、学历、学位、职称、职务、工作经历等。以某市政府部门为例，该部门共有工作人员150人，其中本科学历及以上占比75%，具有中级以上职称的占比50%，平均年龄为38岁。在个人基本信息管理中，需要确保信息的准确性、完整性和必威体育官网网址性，避免因信息不准确或泄露造成不良后果。

(2)个人廉政风险排查防控工作，旨在预防职务犯罪和廉政风险，保障公共资源合理使用。根据相关数据显示，近年来，我国职务犯罪案件数量逐年下降，但仍存在一定风险。以某省为例，2019年共查处职务犯罪案件100起，涉案人员150人。在排查过程中，需重点关注权力运行的关键环节，如项目审批、资金分配、招标采购等，加强对个人权力运行的监督和制约。

(3)在个人信息保护方面，近年来我国政府高度重视个人信息安全，出台了一系列法律法规，如《中华人民共和国个人信息保护法》等。这些法律法规明确了个人信息保护的基本原则、法律责任和监管措施。在实际工作中，各级政府及企事业单位要严格执行相关法律法规，加强个人信息安全管理，防止个人信息泄露和滥用。例如，某市在2020年开展了个人信息安全专项整治行动，共检查企业200家，发现并整改问题100余项，有效提高了个人信息保护水平。

二、廉政风险点排查

(1)廉政风险点排查是预防腐败、维护廉洁的重要环节。在排查过程中，需对权力运行、资金管理、项目审批、招标采购等关键环节进行深入分析。以某市交通局为例，通过对近年来的项目审批、招标采购等环节进行梳理，发现存在以下风险点：一是项目审批环节中，部分项目审批流程不规范，存在审批权滥用现象；二是招标采购环节中，存在招标文件制定不透明、招标过程不公平等问题；三是资金管理环节中，部分项目资金使用不规范，存在挪用、侵占现象。据统计，该局在排查过程中共发现廉政风险点20余处。

(2)在权力运行方面，廉政风险排查应重点关注领导干部的权力行使。以某县教育局为例，通过对教育局领导干部的权力运行进行排查，发现以下风险点：一是领导干部在人事任免、职称评定等方面存在权力寻租现象；二是领导干部在项目审批、资金分配等方面存在违规操作；三是领导干部在公务接待、出差报销等方面存在铺张浪费现象。为解决这些问题，该县教育局制定了《领导干部廉洁从政规定》，明确了领导干部的权力边界和责任。

(3)在资金管理方面，廉政风险排查需对资金使用、财务报销、资产管理等环节进行严格审查。以某市某部门为例，通过对该部门2019年度的资金使用情况进行排查，发现以下风险点：一是部分项目资金使用效率低下，存在浪费现象；二是财务报销过程中，存在虚报冒领、重复报销等问题；三是资产管理环节中，部分资产存在闲置、流失现象。为防范廉政风险，该部门制定了《资金管理办法》，明确了资金使用、报销、资产管理等方面的规定，确保资金安全、高效使用。

三、防控措施及责任落实

(1)针对廉政风险点的防控，首先应建立健全廉政风险防控机制。以某省某市为例，该市在2018年启动了廉政风险防控体系建设，通过制定《廉政风险防控工作实施方案》，明确了风险防控的目标、任务和措施。该方案涵盖了权力运行、资金管理、项目审批、招标采购等关键环节，明确了各部门的防控责任。例如，在项目审批环节，建立了项目审批跟踪制度，确保审批流程的透明度和公正性。

(2)责任落实方面，应明确各级领导干部的廉政责任。在某市某部门，实行了领导干部“一岗双责”制度，要求领导干部既要抓好业务工作，又要抓好廉政建设。例如，在资金管理方面，该部门负责人被要求对资金使用情况承担直接责任，确保资金安全、合规使用。此外，该部门还设立了廉政风险防控领导小组，负责统筹协调各部门的防控工作。

(3)加强廉政教育和监督检查，是防控廉政风险的重要手段。在某省某市，通过开展廉政教育月活动，提高了广大党员干部的廉洁自律意识。据统计，2019年该市共组织廉政教育活动200余场，参与人数达5万人次。同时，加强对权力的监督和制约，设立了廉政风险防控举报平台，鼓励群众参与监督。例如，在某县，通过举报平台共收到廉政风险线索50余条，有效查处了多起违纪违法案件。此外，定期开展廉政检查，确保各项防控措施得到有效执行。

四、风险排查结果及改进措施

(1)风险排查结果显示，某市政府部门在权力运行、资金管理、项目审批等环节存在多个廉政风险点。针对这些风险点，该部门制定了以下改进措施：一是优化审批流程，简化审批环节，减少审批时间，提高审批效率；二是加强资金监管，实施资金使用跟踪审计，确保资金安全；三是引入第三方评估机制，对项目进行独立评估，确保项目质量和效益。

(2)在责任落实方面，该部门明确了各岗位的廉政责任，实行了“一岗双责”制度。对于排查出