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个人岗位廉政风险自查防控表

一、岗位职责及工作内容

(1)岗位职责主要包括负责本部门内部管理工作的组织与实施，确保各项规章制度得到有效执行。具体工作内容包括但不限于：制定和修订部门工作流程，监督落实各项业务操作规范，组织内部培训和考核，以及协调内外部资源，保障部门工作效率与质量。此外，还需负责对本部门工作人员的绩效考核，确保员工按照公司规定和职业道德要求履行职责。

(2)工作内容涵盖多个方面，其中包括但不限于：一是负责收集、整理和分析部门业务数据，为管理层提供决策依据；二是负责制定和实施部门年度工作计划，确保各项工作按期完成；三是负责组织协调跨部门合作项目，提高部门协同工作效率；四是负责对部门内部风险进行识别、评估和防控，确保合规经营；五是负责处理部门内部员工关系，营造和谐的团队氛围。

(3)在日常工作中，还需密切关注国家政策法规、行业动态和市场变化，及时调整部门工作策略。具体工作内容包括：参与制定公司内部审计计划，配合审计部门开展审计工作；负责部门财务管理，确保资金安全合规使用；处理客户投诉和内部员工申诉，维护公司形象和员工权益；参与公司重要会议，提出部门工作建议；以及完成上级领导交办的其他工作任务。通过以上工作，确保部门高效、稳定、合规地运行。

二、廉政风险点自查

(1)在岗位职责中，存在廉政风险点主要包括：一是决策环节，可能因个人利益驱动而影响决策公正性，如项目招标、采购过程中可能存在暗箱操作、利益输送等问题；二是执行环节，可能因权力滥用导致违规操作，如违规使用公款、擅自调整预算等；三是监督环节，可能因监管不力导致廉政风险失控，如对下属人员的监督不到位，导致权力失控、滥用等。针对这些风险点，需对决策、执行和监督环节进行自查，确保权力运行在阳光下。

(2)自查内容应包括但不限于以下几个方面：一是对决策过程的合规性进行自查，检查是否存在违规决策、利益输送等问题；二是对执行过程的规范性进行自查，检查是否存在违规操作、滥用职权等问题；三是对监督环节的实效性进行自查，检查是否存在监督不到位、权力失控等问题。此外，还需对部门内部人员的工作作风、廉洁自律情况进行自查，确保全体员工遵守职业道德，自觉抵制各种不正之风。

(3)针对自查过程中发现的问题，应采取以下措施进行整改：一是完善决策机制，确保决策过程的公开、公正、透明；二是加强执行环节的监督，严格执行操作规程，防止权力滥用；三是强化监督职责，明确监督范围和标准，确保监督工作落到实处；四是加强廉政教育，提高员工的廉洁自律意识，营造风清气正的工作环境；五是建立健全廉政风险防控机制，对发现的风险点进行及时排查、评估和防控，确保部门工作始终在合规、廉洁的前提下开展。通过以上措施，有效降低廉政风险，提高部门工作效率和形象。

三、防控措施及整改措施

(1)针对廉政风险防控，首先应建立健全廉政风险防控体系，明确各部门、各岗位的廉政风险点，制定相应的防控措施。具体措施包括：设立廉政风险防控领导小组，负责统筹协调防控工作；定期开展廉政风险排查，对潜在风险进行评估；制定廉政风险防控制度，明确责任人和责任分工；加强廉政教育培训，提高员工廉洁自律意识。

(2)在整改措施方面，首先应对自查过程中发现的问题进行分类汇总，针对不同类型的问题制定相应的整改方案。整改方案应包括整改目标、整改措施、整改时限和责任人等内容。对于一般性问题，应及时纠正并加强管理；对于严重问题，应立即启动调查程序，依法依规进行处理。同时，加强内部审计和外部监督，确保整改措施得到有效执行。

(3)为巩固整改成果，应建立长效机制，包括：完善廉政风险防控制度，定期更新和修订；加强监督检查，确保制度执行到位；开展定期或不定期的廉政风险评估，及时发现和解决新出现的风险点；强化考核评价，将廉政风险防控工作纳入绩效考核体系，激励员工自觉遵守廉政规定。通过这些措施，确保部门工作在廉政风险防控体系下持续、稳定、健康发展。