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个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表

一、个人岗位廉政风险点自查

(1)在担任财务主管岗位期间，我主要负责公司财务收支的管理和监督工作。经过自查，发现存在以下廉政风险点：首先，在采购过程中，由于采购金额较大，存在供应商围标串标的风险，据统计，近三年来因采购问题导致的损失高达200万元；其次，在审批报销环节，个别员工利用职务之便虚报冒领费用，每年平均有10起违规报销事件，涉及金额约30万元；此外，在项目招标环节，若不严格执行招标程序，可能导致招标不公平，造成国有资产流失。

(2)结合案例，我了解到某企业财务总监利用职务便利，与供应商勾结，虚构业务往来，贪污公款50万元。该案例暴露出企业在财务管理方面的漏洞，也提示我要在自查过程中重点关注此类风险。此外，我还发现，在我负责的项目招标中，部分招标文件存在漏洞，如招标文件未明确规定评标标准，可能导致评标结果不公平。据统计，自入职以来，我参与的项目招标金额累计达5000万元，若不加强风险防控，可能导致国有资产流失的风险。

(3)针对自查发现的廉政风险点，我制定了相应的防控措施。首先，加强采购流程的监督，引入第三方审计机构进行采购监督，降低围标串标风险；其次，建立严格的报销审批制度，要求员工报销时提供详实的报销凭证，确保报销的真实性；最后，完善项目招标流程，明确评标标准，确保招标的公平公正。通过这些措施，我将努力降低个人岗位廉政风险，确保公司资产安全。

二、廉政风险点防控措施

(1)针对采购环节的风险，我们实施了严格的供应商资质审查制度，对供应商进行年度审核，确保其具备合法合规的经营资质。同时，引入了电子招投标系统，实现了招投标过程的全程电子化，减少人为干预。过去一年，通过电子招投标系统进行的采购项目达20项，有效降低了围标串标风险。

(2)在报销审批方面，我们建立了报销限额制度，超过限额的报销需经部门负责人和公司高层审批。此外，引入了财务系统自动审核功能，对报销单据进行实时审核，提高了审核效率。据统计，实施这一措施后，违规报销事件减少了30%，有效防范了虚报冒领风险。

(3)对于项目招标环节，我们加强了招标文件的编制和审核工作，确保招标程序的合规性。同时，引入了专家评审机制，确保评标过程的公正性。去年进行的项目招标中，通过专家评审机制，成功避免了3起可能的不公平招标事件，确保了国有资产的安全和合理利用。

三、防控承诺

(1)我郑重承诺，将严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度，切实履行岗位职责，做到廉洁自律，公正用权。在采购、报销和项目招标等工作中，我将坚持原则，不徇私情，确保公司利益不受侵害。对于任何违反廉政规定的行为，我将坚决抵制，并主动向有关部门报告。

(2)我承诺将不断提升自身的职业道德素养，增强拒腐防变的能力，不接受任何形式的贿赂和利益输送。在工作中，我将严格遵守财务纪律，严格执行审批流程，确保每一笔开支都有据可查，每一项决策都符合公司利益。

(3)我深知个人岗位廉政风险的重要性，因此我将定期进行自查自纠，及时发现问题并采取措施予以纠正。同时，我也将积极参与公司组织的廉政教育和培训，不断提高自身的廉政意识和业务能力，为公司的健康发展贡献自己的力量。如有违反承诺的行为发生，我愿意承担相应的责任。