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岗位廉政风险自查表【精选范文】
一、基本信息
部门/单位:××部门
岗位名称:××岗位
自查人:×××
自查时间:2023年×月×日
二、岗位职责概述
1.岗位主要职责:
负责××项目的管理与实施。
监督××资金的分配与使用。
参与××政策的制定与执行。
协调××部门之间的工作关系。
2.岗位权限:
对××项目有决策权。
对××资金有审批权。
对××政策有建议权。
对××部门有协调权。
三、廉政风险点识别
1.决策风险:
在项目立项、审批过程中,可能存在滥用职权、徇私舞弊的风险。
在政策制定过程中,可能存在利益输送、暗箱操作的风险。
2.资金管理风险:
在资金分配、使用过程中,可能存在挪用、贪污的风险。
在资金审批过程中,可能存在把关不严、违规操作的风险。
3.权力运行风险:
在行使审批权、建议权过程中,可能存在以权谋私、权钱交易的风险。
在协调部门工作时,可能存在拉帮结派、搞小圈子的风险。
4.制度执行风险:
在执行规章制度过程中,可能存在有章不循、有规不依的风险。
在监督制度落实过程中,可能存在监督不力、流于形式的风险。
四、风险自查内容
1.决策环节自查:
项目立项:
是否严格按照规定程序进行项目立项?
是否存在未经充分论证、盲目立项的情况?
是否存在为特定关系人谋取利益而违规立项的情况?
项目审批:
是否严格按照审批流程进行项目审批?
是否存在越权审批、违规审批的情况?
是否存在因个人关系而放宽审批标准的情况?
2.资金管理环节自查:
资金分配:
是否严格按照预算和规定进行资金分配?
是否存在随意调整资金分配计划的情况?
是否存在为特定关系人谋取利益而违规分配资金的情况?
资金使用:
是否严格按照资金使用范围和标准进行支出?
是否存在挪用、截留、贪污资金的情况?
是否存在虚报冒领、套取资金的情况?
3.权力运行环节自查:
审批权行使:
是否严格按照审批权限和程序进行审批?
是否存在滥用审批权、以权谋私的情况?
是否存在因个人关系而违规审批的情况?
建议权行使:
是否在政策制定过程中提出合理化建议?
是否存在为特定关系人谋取利益而提出不当建议的情况?
是否存在利用建议权进行利益输送的情况?
4.制度执行环节自查:
规章制度执行:
是否严格按照规章制度开展工作?
是否存在有章不循、有规不依的情况?
是否存在因个人关系而放宽制度执行标准的情况?
监督制度落实:
是否对制度执行情况进行有效监督?
是否存在监督不力、流于形式的情况?
是否存在因个人关系而放松监督的情况?
五、风险防范措施
1.加强制度建设:
完善项目立项、审批、资金管理等方面的规章制度,确保有章可循。
建立健全监督机制,确保制度执行到位。
2.强化教育培训:
定期开展廉政教育,提高岗位人员的廉洁自律意识。
组织业务培训,提升岗位人员的业务能力和风险防范能力。
3.规范权力运行:
严格按照权限和程序行使权力,杜绝滥用职权、以权谋私。
实行权力公开透明运行,接受群众监督。
4.严格资金管理:
严格按照预算和规定进行资金分配和使用,杜绝挪用、贪污。
加强资金使用的监督检查,确保资金安全。
5.加强监督检查:
定期开展自查自纠,及时发现和纠正廉政风险。
接受上级部门和群众的监督,确保各项工作规范运行。
六、自查发现的问题及整改措施
1.问题一:项目立项程序不规范
问题描述:在项目立项过程中,存在未经充分论证、盲目立项的情况。
整改措施:
严格执行项目立项程序,确保每个项目都经过充分论证。
建立项目立项评审机制,邀请专家进行评审,确保项目科学合理。
2.问题二:资金使用监管不严
问题描述:在资金使用过程中,存在挪用、截留资金的情况。
整改措施:
加强资金使用的监督检查,定期对资金使用情况进行审计。
建立资金使用公开制度,接受群众监督,确保资金使用透明。
3.问题三:审批权行使不规范
问题描述:在行使审批权过程中,存在滥用职权、以权谋私的情况。
整改措施:
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