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岗位廉政风险自查表【精选范文】.docxVIP

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岗位廉政风险自查表【精选范文】

一、基本信息

部门/单位:××部门

岗位名称:××岗位

自查人:×××

自查时间:2023年×月×日

二、岗位职责概述

1.岗位主要职责:

负责××项目的管理与实施。

监督××资金的分配与使用。

参与××政策的制定与执行。

协调××部门之间的工作关系。

2.岗位权限:

对××项目有决策权。

对××资金有审批权。

对××政策有建议权。

对××部门有协调权。

三、廉政风险点识别

1.决策风险:

在项目立项、审批过程中,可能存在滥用职权、徇私舞弊的风险。

在政策制定过程中,可能存在利益输送、暗箱操作的风险。

2.资金管理风险:

在资金分配、使用过程中,可能存在挪用、贪污的风险。

在资金审批过程中,可能存在把关不严、违规操作的风险。

3.权力运行风险:

在行使审批权、建议权过程中,可能存在以权谋私、权钱交易的风险。

在协调部门工作时,可能存在拉帮结派、搞小圈子的风险。

4.制度执行风险:

在执行规章制度过程中,可能存在有章不循、有规不依的风险。

在监督制度落实过程中,可能存在监督不力、流于形式的风险。

四、风险自查内容

1.决策环节自查:

项目立项:

是否严格按照规定程序进行项目立项?

是否存在未经充分论证、盲目立项的情况?

是否存在为特定关系人谋取利益而违规立项的情况?

项目审批:

是否严格按照审批流程进行项目审批?

是否存在越权审批、违规审批的情况?

是否存在因个人关系而放宽审批标准的情况?

2.资金管理环节自查:

资金分配:

是否严格按照预算和规定进行资金分配?

是否存在随意调整资金分配计划的情况?

是否存在为特定关系人谋取利益而违规分配资金的情况?

资金使用:

是否严格按照资金使用范围和标准进行支出?

是否存在挪用、截留、贪污资金的情况?

是否存在虚报冒领、套取资金的情况?

3.权力运行环节自查:

审批权行使:

是否严格按照审批权限和程序进行审批?

是否存在滥用审批权、以权谋私的情况?

是否存在因个人关系而违规审批的情况?

建议权行使:

是否在政策制定过程中提出合理化建议?

是否存在为特定关系人谋取利益而提出不当建议的情况?

是否存在利用建议权进行利益输送的情况?

4.制度执行环节自查:

规章制度执行:

是否严格按照规章制度开展工作?

是否存在有章不循、有规不依的情况?

是否存在因个人关系而放宽制度执行标准的情况?

监督制度落实:

是否对制度执行情况进行有效监督?

是否存在监督不力、流于形式的情况?

是否存在因个人关系而放松监督的情况?

五、风险防范措施

1.加强制度建设:

完善项目立项、审批、资金管理等方面的规章制度,确保有章可循。

建立健全监督机制,确保制度执行到位。

2.强化教育培训:

定期开展廉政教育,提高岗位人员的廉洁自律意识。

组织业务培训,提升岗位人员的业务能力和风险防范能力。

3.规范权力运行:

严格按照权限和程序行使权力,杜绝滥用职权、以权谋私。

实行权力公开透明运行,接受群众监督。

4.严格资金管理:

严格按照预算和规定进行资金分配和使用,杜绝挪用、贪污。

加强资金使用的监督检查,确保资金安全。

5.加强监督检查:

定期开展自查自纠,及时发现和纠正廉政风险。

接受上级部门和群众的监督,确保各项工作规范运行。

六、自查发现的问题及整改措施

1.问题一:项目立项程序不规范

问题描述:在项目立项过程中,存在未经充分论证、盲目立项的情况。

整改措施:

严格执行项目立项程序,确保每个项目都经过充分论证。

建立项目立项评审机制,邀请专家进行评审,确保项目科学合理。

2.问题二:资金使用监管不严

问题描述:在资金使用过程中,存在挪用、截留资金的情况。

整改措施:

加强资金使用的监督检查,定期对资金使用情况进行审计。

建立资金使用公开制度,接受群众监督,确保资金使用透明。

3.问题三:审批权行使不规范

问题描述:在行使审批权过程中,存在滥用职权、以权谋私的情况。

整改措施:

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