评审扣分点整改计划 .doc

6安全生产标准化评审扣分点整改计划（企业盖章）

序号

存在问题

整改建议

整改期限

整改部门/责任人

整改前的安全措施

缺2个基层单位的目标实施计划

补充2个基层单位的目标实施计划

两周

行政部/吴萍

加强安全管理

会议中有未整改项

落实会议中未整改项

一个月

行政部/吴萍

加强安全管理

未对个别岗位的安全生产责任制的落实情况进行考核

定期对岗位的安全生产责任制的落实情况进行考核

两周

行政部/吴萍

加强安全管理

有提取、有投入，但无专款专用

安全生产费用要专款专用

两个月

行政部/吴萍

加强安全管理

有计划，但应急预案未按计划投入实施

按要求投入应急预案相关的安全生产费用

三个月

行政部/吴萍

加强安全管理

未缴纳安全生产责任险

缴纳安全生产责任险

两个月

行政部/吴萍

加强安全管理

少一个部门的定期识别和获取法律法规的记录

补充该部门的定期识别和获取法律法规的记录

两周

行政部/吴萍

加强安全管理

工作程序或结果不符合规定

完善各部门定期识别本部门法律法规的工作程序

一个月

行政部/吴萍

加强安全管理

有培训考核但不全

补充法律法规的考核记录

一周

行政部/吴萍

加强安全管理

有2项法律法规未及时融入转化成制度

及时将法律法规转化融入到规章制度中

两周

行政部/吴萍

加强安全管理

操作规程内容没有基于特定风险分析、评估和控制。

完善设备的安全操作规程

一个月

行政部/吴萍

加强安全管理

有2项法律法规未及时融入转化成制度

及时将法律法规转换为公司的规章制度

一个月

行政部/吴萍

加强安全管理

内容没有基于特定风险分析、评估和控制

按规定修订本单位的岗位操作规程

一个月

行政部/吴萍

加强安全管理

档案管理不规范

规范档案管理

两个月

行政部/吴萍

加强安全管理

相关方作业人员经安全教育培训但是无记录

及时记录相关方入厂时的相关培训教育记录

一个月

行政部/吴萍

加强安全管理

安全文化建设开展不全面

按要求开展企业的安全文化建设

两个月

行政部/吴萍

加强安全管理

未进行“三同时”管理

进行“三同时”的管理

三个月

行政部/吴萍

加强安全管理

未进行照度测量

及时进行照度测量

两个月

行政部/吴萍

加强安全管理

未见防雷检测报告

及时进行防雷防静电检测

三个月

行政部/吴萍

加强安全管理

安全出入口（疏散门）不符合要求

安全出入口要保持畅通

一个月

行政部/吴萍

加强安全管理，现场检查

未设火灾自动报警器

设置火灾自动报警器

一个月

行政部/吴萍

加强安全管理，现场检查

未设置备用放电机房

设置备用发电机房

三个月

行政部/吴萍

加强安全管理，现场检查

工业气瓶未张贴检定标签

工业气瓶上及时张贴检定标签

一个月

行政部/吴萍

加强安全管理，现场检查

无集中监视和显示的火警信号

补充集中监视和显示的火警信号

三个月

行政部/吴萍

加强安全管理，现场检查

部分设备设施未固定安装

设备设施安装要固定

三个月

行政部/吴萍

加强安全管理，现场检查

安全路线不符合要求

持续改进厂房的总平面布置，使起重设备的安全路线符合要求

三个月

行政部/吴萍

加强安全管理，现场检查

工业气瓶缺少防倾倒装置

工业气瓶补充防倾倒措施

一个月

行政部/吴萍

加强安全管理，现场检查

低压电气线路未定期进行电缆线路的预防性实验记录

及时进行低压电气线路电缆线路的预防性实验

三个月

行政部/吴萍

加强安全管理

作业区域无隔离的安全护罩

作业区域补充隔离的安全防护装置

一个月

行政部/吴萍

加强安全管理，现场检查

未对绝缘电阻进行检测

及时对移动电器进行绝缘电阻检测

一个月

行政部/吴萍

加强安全管理

检（维）修方案未包含作业危险分析和控制措施

完善检维修方案

一个月

行政部/吴萍

加强安全管理

未对生产现场、环境存在的风险和隐患进行辨识

完善风险辨识记录

一个月

行政部/吴萍

加强安全管理

未执行操作牌制度

执行设备的操作牌记录

一个月

行政部/吴萍

加强安全管理，现场检查

员工未佩戴和使用劳保用品

及时督促、监督员工正确佩戴劳动防护用品

一个月

行政部/吴萍

加强安全管理，现场检查

作业场所未张贴安全警示标志

在作业场所张贴安全警示标志

一个月

行政部/吴萍

加强安全管理，现场检查

起重警示标志不全

补充起重机械的警示标志

一个月

行政部/吴萍

加强安全管理，现场检查

未对其进行安全绩效监测的

对相关方进行安全绩效监定

一个月

行政部/吴萍

加强安全管理

不符合，无隐患汇总登记台账

对隐患进行隐患汇总，形成台帐

两周

行政部/吴萍

加强安全管理

不符合，未进行汇总总结

进行隐患汇总总结

一个月

行政部/吴萍

加强安全管理

检查表的针对性不强

修订完善各检查表

一个月

行政部/吴萍

加强安全管理

隐患整改措施针对性不强

完善隐患整改措施

一个月

行政部/吴