评审扣分点整改计划 .doc

6安全生产标准化评审扣分点整改计划（企业盖章）

序号

存在问题

整改建议

整改期限

整改部门/责任人

整改前的安全措施

缺2个基层单位的目标实施计划

补充2个基层单位的目标实施计划

两周

管理部/杨健美

加强安全管理

安全目标实施情况的检查或监测记录不齐全。

完善安全目标实施情况的检查和监测记录。

一个月

管理部/杨健美

加强安全管理

调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发

重新发布调整后的目标与指标以及实施计划。

两周

管理部/杨健美

加强安全管理

会议中有未整改项

落实会议中未整改项

一个月

管理部/杨健美

加强安全管理

未对个别岗位的安全生产责任制的落实情况进行考核

定期对岗位的安全生产责任制的落实情况进行考核

两周

管理部/杨健美

加强安全管理

有提取、有投入，但无专款专用

安全生产费用要专款专用

两个月

管理部/杨健美

加强安全管理

有计划，但应急预案未按计划投入实施

按要求投入应急预案相关的安全生产费用

三个月

管理部/杨健美

加强安全管理

未缴纳安全生产责任险

缴纳安全生产责任险

两个月

管理部/杨健美

加强安全管理

少一个部门的定期识别和获取法律法规的记录

补充该部门的定期识别和获取法律法规的记录

两周

管理部/杨健美

加强安全管理

工作程序或结果不符合规定

完善各部门定期识别本部门法律法规的工作程序

一个月

管理部/杨健美

加强安全管理

有培训考核但不全

补充法律法规的考核记录

一周

管理部/杨健美

加强安全管理

有2项法律法规未及时融入转化成制度

及时将法律法规转换为公司的规章制度

一个月

管理部/杨健美

加强安全管理

内容没有基于特定风险分析、评估和控制

按规定修订本单位的岗位操作规程

一个月

管理部/杨健美

加强安全管理

档案管理不规范

规范档案管理

两个月

管理部/杨健美

加强安全管理

相关方作业人员经安全教育培训但是无记录，

及时记录相关方入厂时的相关培训教育记录

一个月

管理部/杨健美

加强安全管理

安全文化建设开展不全面。

按要求开展企业的安全文化建设

两个月

管理部/杨健美

加强安全管理

未进行“三同时”管理

进行“三同时”的管理

三个月

管理部/杨健美

加强安全管理

未进行照度测量

及时进行照度测量

两个月

管理部/杨健美

加强安全管理

未见防雷检测报告

及时进行防雷防静电检测

三个月

管理部/杨健美

加强安全管理

工业气瓶未张贴检定标签

工业气瓶上及时张贴检定标签

一个月

管理部/杨健美

加强安全管理，现场检查

一台起重机缺少防脱钩保护装置

补充起重机械的防脱钩装置

一个月

管理部/杨健美

加强安全管理，现场检查

无集中监视和显示的火警信号

补充集中监视和显示的火警信号

三个月

管理部/杨健美

加强安全管理，现场检查

未按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理

按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理

三个月

管理部/杨健美

加强安全管理

安全路线不符合要求

持续改进厂房的总平面布置，安全路线要符合要求

三个月

管理部/杨健美

加强安全管理，现场检查

乙炔气瓶压力表损坏；缺少阻火器

更换乙炔气瓶的压力表，补充阻火器

一个月

管理部/杨健美

加强安全管理，现场检查

低压电气线路未定期进行电缆线路的预防性实验记录

定期进行低压电气线路电缆线路的预防性实验

两个月

管理部/杨健美

加强安全管理

砂轮机砂轮磨损量超标

更换砂轮机的砂轮

一个月

管理部/杨健美

加强安全管理，现场检查

未定期对绝缘电阻进行检测

定期对移动电器进行绝缘电阻的检测

一个月

管理部/杨健美

加强安全管理

危险化学品甲苯存放不符合要求；消防设施不全

按规定存放危险化学品甲苯，配备足够的消防设施

两个月

管理部/杨健美

加强安全管理，现场检查

检（维）修方案未包含作业危险分析和控制措施

完善检维修方案

一个月

管理部/杨健美

加强安全管理

未对生产现场、环境存在的风险和隐患进行辨识

完善风险辨识记录

一个月

管理部/杨健美

加强安全管理

未执行操作牌制度

执行设备的操作牌记录

一个月

管理部/杨健美

加强安全管理，现场检查

作业场所未张贴安全警示标志

在作业场所张贴安全警示标志

一个月

管理部/杨健美

加强安全管理，现场检查

起重警示标志不全

补充起重机械的警示标志

一个月

管理部/杨健美

加强安全管理，现场检查

未对其进行安全绩效监测的

对相关方进行安全绩效监定

一个月

管理部/杨健美

加强安全管理

不符合，无隐患汇总登记台账

对隐患进行隐患汇总，形成台帐

两周

管理部/杨健美

加强安全管理

不符合，未进行汇总总结

进行隐患汇总总结

一个月

管理部/杨健美

加强安全管理

检查表的针对性不强