评审不符合项整改材料.doc

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南京瑞迪矿业有限公司安全标准化

不符合项整改材料

2014年11月3日

南京瑞迪矿业有限公司安全标准化三级

评审不符合项整改计划

序号

不符合项扣分理由

整改措施

责任单位

整改日期

未定期与员工沟通安全生产目标完成情况的记录

定期与员工进行安全生产目标完成情况的沟通，并做好相关的记录

安全部

持续改进

未对目标和指标完成的情况进行系统分析

每月对安全生产目标指标完成情况进行系统分析

矿部

持续改进

无安全生产责任制考核结果与风险抵押金或安全奖惩挂钩的记录

对安全生产责任制度考核的结果作为安全奖金的依据

安全部

持续改进

被任命的消防员、急救员未持证

联系外部机构，派公司消防员、急救员参加相关培训

安全部

2014.11.1日起

未收集反馈员工关注的安全、健康事项的记录;

无对员工拒绝的安全生产事项进行了公正的调查的记录

收集反馈员工信息，及时做出相应的调查

安全部

2014.11.1日起

未收集并反馈员工关注的安全事项;

员工参与安全生产活动的记录不完整

完善员工安全意识调查表并进行有效测评，完善培训计划，注重培训效果，并进行评估

安全部

2014.11.1日起

无班组安全活动记录

基层未收集处理员工关心的安全问题的记录

无评估采纳建议的记录，无对未采纳建议给予解释的记录

加强对班组安全活动的监督，做好班组安全活动记录，收集处理员工关心的安全问题。

各班组

2014.11.1日起

无班组安全会议记录

加强对班组安全活动的监督，并做好相应的活动记录

各班组

2014.11.1日起

外部联系记录不齐全

合理化建议的有效性未能从员工对建议机制的信心上面得以体现

加强外部联系管理，做好外部联系记录；加强合理化建议的管理，鼓励员工提出合理化建议

矿部

2014.11.1日起

行动计划未与责任人、员工及相关方沟通的记录

完善安全生产计划与相关的记录

矿部

2014.11.1日起

不是所有问题都已经闭环，不是每次评审企业主要负责人都参加并形成报告或纪要

对安全会议提出的相关问题加强监督落实确保所有问题均已闭环，对企业进行评审时，主要负责人要参加并形成会议纪要

矿部

2014.11.1日起

承包商未提供安全管理制度及安全绩效材料

无与承包商沟通记录

加强承包商安全管理，向承包商索要相关的制度及绩效材料；与承包商沟通的内容做好相关的记录

矿部

2014.11.1日起

对承包商的检查记录无承包商相关人员的签字

对承包商的检查要求陪同检查的承包商人员进行签字确认

矿部

2014.11.1日起

供应商、承包商在合同期内的安全表现未能在积极参加企业组织的各项安全生产活动、按规定开展安全检查与隐患排查、认真整改自查和督查发现的各类安全生产隐患上面得以体现

加强对承包商的安全管理，要求承包商在合同期内参加企业组织的各项安全活动、并开展安全检查；对发现的各类安全隐患进行整改并保留相关记录

矿部

2014.11.1日起

无对员工好的表现予以认可的记录

无对部门执行标准化系统绩效认可的记录

对表现好的员工、部门进行奖励并保留相关记录

安全部

2014.11.1日起

未采用使用前检查、计划任务观察、班组危险预知活动的方式持续风险辨识与评价

采用使用前检查、计划任务观察、班组危险预知活动的方式持续风险辨识与评价

安全部

2014.11.18

未对高温与低温、辐射、毒物、生物危害进行职业危害及其影响评价

开展危险源辨识与安全评价工作，完善危险源辨识与安全评价工作的内容

矿部

2014.12.20

无边坡支护与加固

加强对边坡的安全检查作业，对边坡上面的浮石、险石加强清理

安全部

2014.12.20

许可作业范围未评审、更新；作业前的技术交底不充分；作业前参与作业的人员对作业方案未进行充分讨论。

对许可作业范围进行评审更新；作业前进行技术交底，并与作业人员进行充分讨论，做好相关的记录

安全部

2014.11.1日起

未见调查与评价员工安全意识记录；新员工未接受安全意识培训；未保留接受现场特定要求、安全意识的培训记录

对员工安全意识进行调查；对新进员工进行安全意识培训，并保留好接受现场特定要求、安全意识的培训记录

安全部

2014.11.1日起

管理层未接受下列内容培训：危险源辨识、风险评价和风险控制技术；法律依从性管理；职业卫生管理；变化管理

员工未接受下列知识培训：工作中潜在的风险；偏离制度可能的后果

对管理层进行危险源辨识、风险评价和风险控制技术；法律法规依从性管理；职业卫生管理；变化管理的培训教育，并做好记录

矿部

2014.11.1日起

培训需求识别未考虑领导的要求、变化管理的要求、特定岗位的能力要求及事故、事件信息

完善培训计划，注重培训效果，并进行评估

安全部

2014.11.1日起

未通过管理层反馈的途径对培训效果进行评估

对培训效果进