评审不符合项汇总表.doc

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南京瑞迪矿业有限公司安全标准化评审

主要不符合项汇总表

序号

不符合项扣分理由

要素

未定期与员工沟通安全生产目标完成情况的记录

1.2

未对目标和指标完成的情况进行系统分析

1.2

无安全生产责任制考核结果与风险抵押金或安全奖惩挂钩的记录

3.1

被任命的消防员、急救员未持证

3.2

未收集反馈员工关注的安全、健康事项的记录;

未对员工拒绝的安全生产事项进行了公正的调查的记录

3.3

未收集并反馈员工关注的安全事项;

员工参与安全生产活动的记录不完整

3.3

无班组安全活动记录

基层未收集处理员工关心的安全问题的记录

无评估采纳建议的记录，无对未采纳建议给予解释的记录

3.5

无班组安全会议记录

3.5

外部联系记录不齐全

合理化建议的有效性未能从员工对建议机制的信心上面得以体现

3.5

行动计划未与责任人、员工及相关方沟通的记录

3.6

不是所有问题都已经闭环，不是每次评审企业主要负责人都参加并形成报告或纪要

3.6

承包商未提供安全管理制度及安全绩效材料

无与承包商沟通记录

3.7

对承包商的检查记录无承包商相关人员的签字

3.7

供应商、承包商在合同期内的安全表现未能在积极参加企业组织的各项安全生产活动、按规定开展安全检查与隐患排查、认真整改自查和督查发现的各类安全生产隐患上面得以体现

3.7

无对员工好的表现予以认可的记录

无对部门执行标准化系统绩效认可的记录

3.8

未采用使用前检查、计划任务观察、班组危险预知活动的方式持续风险辨识与评价

4.1

未对高温与低温、辐射、毒物、生物危害进行职业危害及其影响评价

4.2

无边坡支护与加固

未形成凹陷开采，无排水机械、支护机械，视同符合

4.2

许可作业范围未评审、更新；作业前的技术交底不充分；作业前参与作业的人员对作业方案未进行充分讨论。

4.3

未见调查与评价员工安全意识记录；新员工未接受安全意识培训；未保留接受现场特定要求、安全意识的培训记录

5.1

管理层未接受下列内容培训：危险源辨识、风险评价和风险控制技术；法律依从性管理；职业卫生管理；变化管理

员工未接受下列知识培训：工作中潜在的风险；偏离制度可能的后果

5.2

培训需求识别未考虑领导的要求、变化管理的要求、特定岗位的能力要求及事故、事件信息

5.2

未通过管理层反馈的途径对培训效果进行评估

5.2

设计与开发过程未包括变化管理

6.1

无地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图

6.1

未见安全专篇备案证明材料。

6.1

设计和开发的结果相关记录未能较好保持、作业现场灰大，扬尘现场严重，不利于安全、健康

6.1

采掘作业面台段参数不符合设计要求

查现场，矿区东北角有部分滑坡现场，未处理

无采掘带结束进行测绘和处理的材料

6.2

采矿工艺管理制度的运行记录不全

6.2

采场内部运输路线未设置分车道

6.3

无排土场，但沙石堆场有滑坡、泥石流的可能，未采取有效的监控措施

6.3

供配电线路有一部分穿过树林，与树木之间的距离不符合规定要求

6.3

未对变化管理进行识别；无变化管理验收检查记录；未见变化管理记录

6.4

设备的技术资料未有效保存

7.1

设备设施安全管理档案未包含维护规程、技术资料和图纸、操作维护检修检验测试记录

7.1

设备设施维护计划未包含排土设备；电气设备；排水设备；照明设施；仪器仪表；防雷设施；备用设备。

7.2

无办理许可作业的相关记录；无设备维护人员与操作人员的相关沟通记录

7.2

矿区东北侧边界处有松散岩土层未清理；卸料口处无安全警示标志；无职业危害告知标识，安全标志不全

8.1

无作业前对现场进行安全检查与确认的记录；无交接班记录；穿孔、铲装设备移动时无人引导和监护；

8.2

采场内车辆在急弯、陡坡、危险地段未设限速行驶标志

8.2

无不合格劳动防护用品处理的记录；未见劳保用品供应商资质材料；未定期评估劳动防护用品依从度；劳保用品使用的种类未充分辨识、发放台账不完整，无报废记录

8.3

无上岗前、离岗时的体检记录

9.1

职业卫生员未持证

9.1

现场无卫生设施和急救器材

9.1

未组织全部员工体检

9.1

皮带及堆场扬灰控制效果不佳，粉尘较大

9.2

针对职业危害因素的防治措施效果不明显

9.2

未对监测结果进行分析并找出相关的趋势

9.3

在确定安全经费投入时，未进行充分地论证

10.1

编制年度安全技术措施计划时，未考虑员工的合理化建议以及工艺、设备安全技术改造的方面

10.1

人员的意识及对相关方安全管理的满意度不能反映安全投入的有效性

10.1

无安全生产中遇到的技术难题研究资料

10.2

无员工的安全技术创新成果

10.2

无对检查人员进行培训的记录

11.1

安全检查的范围未涵盖安全管理的所有方面

11.1

未定期回顾检查记录