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附件六
南京智控自动化控制系统有限公司
安全标准化评审扣分点整改计划（企业盖章）
序号
不符合项扣分理由
整改措施
整改限期
整改负责人
整改前预防措施
主要负责人无安全培训证书
安排相关人员进行培训
2014.9.30
顾君
加强安全管理、培训教育
安全生产费用使用台账内容不符合要求
完善安全生产费用台账
2014.8.31
顾君
加强管理、培训
岗位操作规程不全
按要求编制安全操作规程
2014.8.31
顾君
加强管理、培训
一名行车工无资格证书
安排相关人员进行培训
2014.9.30
顾君
加强安全管理、培训教育
相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场
及时对相关方进行安全教育和危害告知
持续改进
顾君
加强管理、培训
辨识和评估不全或防范措施不到位
完善危险源辨识、评估分级
2014.8.31
顾君
加强管理、培训
未制定应急预案
按要求编制完整的应急预案
2014.9.30
顾君
加强安全管理、培训教育
重要危险岗位未在醒目位置张贴现场处置方案
在醒目位置张贴现场处置方案
2014.8.31
顾君
加强安全管理、培训教育
未进行“三同时”管理
进行“三同时”管理
2014.9.30
顾君
加强安全管理
物料多、消防通道堵塞
清理杂物，保持通道畅通
立即
顾君
加强安全管理、现场检查
气瓶使用时无防倾倒措施；无安全警示标志
增添防倾倒措施和警示标志
2014.8.31
顾君
加强安全管理、现场检查
一台行车无防脱钩装置
增添防脱钩装置
2014.8.31
顾君
加强安全管理、现场检查
移动电气设备未定期对绝缘电阻进行检测
定期对绝缘电阻进行检测
2014.8.31
顾君
加强安全管理、现场检查
未定期进行电缆线路的预防性实验；一些电气线路不规范，现场拖拉电线现象严重
规范管理电气线路；定期进行电缆线路的预防性实验记录
2014.8.31
顾君
加强安全管理、现场检查
未进行防雷检测
进行防雷检测
2014.9.30
顾君
加强安全管理
一台行车未见检测报告
查找相应的检测报告
2014.8.31
顾君
加强管理、培训教育、现场检查
生产设备设施档案和台账不符合要求
完善生产设备设施档案和台账
持续改进
顾君
加强安全管理、培训教育、现场检查
作业现场、库房物料摆放不整齐。少量油漆附近有杂物．烟头
规范摆放物料，保持通道畅通，严禁烟火
2014.8.31
顾君
加强管理、培训教育、现场检查
未定期检查维护保养消防设备、设施、器材。个别灭火器被挡，取用不便
定期检查维护保养消防设备、设施、器材，清理杂物
2014.8.31
顾君
加强管理、培训教育、现场检查
危险作业管理不规范
完善危险作业管理
持续改进
顾君
加强安全管理、培训教育、现场检查
无“三违”检查记录
对“三违”进行管理
持续改进
顾君
加强安全管理、培训教育、现场检查
安全警示标志不全
增添安全警示标志
立即
顾君
加强安全管理、培训教育
相关方名录和档案不符合要求
完善相关方名录和档案
2014.8.31
顾君
加强安全管理、培训教育
未将排查出的隐患进行网上申报
将排查出的隐患进行网上申报
2014.9.30
顾君
加强安全管理、培训教育
未进行职业病危害因素申报
进行职业病危害因素申报
2014.9.30
顾君
加强安全管理、培训教育
未建立职业健康监护档案
建立职业健康监护档案
2014.9.30
顾君
加强安全管理、培训教育
未组织进行职业病体检
组织进行职业病体检
2014.9.30
顾君
加强安全管理、培训教育
未定期进行职业危害因素检测
定期进行职业危害因素检测
2014.9.30
顾君
加强安全管理、培训教育
未定期进行职业危害因素检测
定期进行职业危害因素检测
2014.9.30
顾君
加强安全管理、培训教育
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