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学校请购制度

一、目的

为规范学校物资采购流程，确保学校教学及日常工作所需物资及时、准确供应，提高资金使用效率，特制定本请购制度。

二、适用范围

本制度适用于学校各部门、年级组及全体教职员工因教学、办公、后勤等工作需要进行的物资采购请购活动。

三、请购原则

1.必要性原则：请购物资应是学校教学、办公及后勤保障等工作所必需的，严禁购买非必要或可替代的物资。

2.预算控制原则：所有请购活动必须在学校年度预算范围内进行，无预算或超出预算的请购一般不予批准。特殊情况需经严格的预算调整程序获批后，方可进行请购。

3.质量优先原则：请购物资的质量应符合国家相关标准及学校实际使用要求，在同等价格条件下，优先选择质量可靠、信誉良好的供应商产品。

4.性价比最优原则：在满足需求和质量要求的前提下，应充分比较不同供应商的产品价格、售后服务等因素，选择性价比最高的物资，以实现学校资源的合理利用。

四、请购流程

1.请购申请

各部门、年级组根据实际工作需求，填写《学校物资请购申请表》。申请表应详细注明请购物资的名称、规格型号、数量、预计单价、用途、需求日期等信息。对于教学专用设备、仪器等物资，还需附上详细的技术参数和功能要求说明。

请购申请表由部门负责人或年级组长签字确认，以表明对请购内容的真实性、必要性和合理性负责。

2.部门审核

请购申请表提交至学校相关职能部门（如总务处、教务处等，根据物资类别确定审核部门）进行审核。审核部门应根据学校的预算情况、库存情况以及实际需求，对请购申请进行全面审查。

审核内容包括但不限于：请购物资是否符合学校整体规划和业务需求；是否存在库存积压或可调配使用的同类物资；请购数量是否合理；预计单价是否符合市场行情等。

审核部门负责人在审核通过的请购申请表上签字，并注明审核意见。如审核不通过，应及时与请购部门沟通，说明原因并提出修改建议。

3.财务审核

经职能部门审核通过的请购申请表流转至学校财务部门进行财务审核。财务部门重点审核请购事项是否在预算范围内，资金来源是否落实，以及请购申请表中的财务信息填写是否规范、准确。

财务人员根据预算执行情况和财务制度，对请购申请进行严格把关。对于符合预算和财务规定的请购申请，财务部门负责人签字确认；对于超预算或不符合财务规定的请购申请，财务部门应及时反馈给请购部门和相关领导，说明情况并按规定进行处理。

4.领导审批

根据学校的审批权限设置，将经过财务审核的请购申请表提交至相应的学校领导进行审批。一般情况下，小额请购由分管副校长审批；大额请购或重要物资的请购需经校长办公会讨论通过后，由校长审批。

学校领导在审批过程中，应综合考虑学校的整体利益、资金状况、资源配置等因素，对请购申请做出批准或不批准的决定。审批意见应明确记录在请购申请表上。

5.采购执行

经学校领导审批通过的请购申请，由学校采购部门（一般为总务处）负责组织实施采购。采购部门应根据请购要求，按照学校的采购管理规定，选择合适的采购方式（如招标采购、询价采购、竞争性谈判采购等），确定供应商并签订采购合同。

在采购过程中，采购部门应严格遵循采购流程和相关法律法规，确保采购活动的公正、公平、公开。同时，要及时与请购部门沟通，反馈采购进展情况，确保物资按时、按质、按量供应到位。

6.验收与入库

物资到货后，采购部门应及时通知请购部门和学校仓库管理部门共同进行验收。验收人员应依据采购合同、请购申请以及相关质量标准，对物资的数量、质量、规格型号等进行详细核对和检验。

对于验收合格的物资，仓库管理人员应及时办理入库手续，填写入库单，并将入库信息录入学校资产管理系统。同时，将发票、入库单等相关凭证交至财务部门进行账务处理。对于验收不合格的物资，采购部门应及时与供应商联系，协商解决办法，如退货、换货、补货等。

7.付款结算

财务部门根据采购合同、验收报告、入库单及发票等相关凭证，按照学校的财务审批流程和付款规定，办理物资采购款项的支付结算手续。付款结算应严格遵守国家财经法规和学校财务制度，确保资金支付安全、准确、及时。

五、特殊情况处理

1.紧急请购

对于因突发情况（如自然灾害、设备故障、教学任务紧急调整等）导致急需的物资，可启动紧急请购程序。请购部门应在《学校物资请购申请表》上注明“紧急请购”字样，并详细说明紧急原因和需求时间。

紧急请购申请经部门负责人签字后，直接提交至学校分管领导审批。分管领导应在最短时间内做出审批决定。审批通过后，采购部门应立即组织采购，确保物资及时供应。

紧急请购完成后，采购部门应及时补充完善相关采购手续，确保采购活动的合规性。

2.自行采购

一般情况下，学校物资采购应由采购部门统一组织实施。但在某些特殊情况下，如采购金额较小、市场供应特殊（如仅有一家供应商或需现场采购特定商品等），经学校领导批准