HX-PS-DBP_020_项目暂停、重启管理流程_20111020_V1.0.docVIP

文档名称:业务蓝图

项目:华兴SAP项目

标题:HX-PS-DBP_020项目暂停、重启管理流程

日期:2011

作者:许卫红

状态:初稿

版本:1.0

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业务蓝图

项目管理

项目暂停、重启管理流程

目录

TOC\o1-5\h\z1 简介 4

2 项目范围和目标 4

3 管理流程描述 4

3.1 HX-PS-DBP_020项目暂停、重启管理流程 5

3.1.1 需求和细节预期 5

3.1.2 流程功能描述 5

3.1.3 变革和影响 6

3.1.4 差异信息 6

3.1.5 定制要素 6

4.0相关性 6

5.0附录 7

本文件的相关信息

版本概要

版本号

作者

日期

变更记录

修订

01

许卫红

2011.10.20

初稿

1.0

02

许卫红/杨勇清

2011.10.21

修订后提交签署

1.0

审批信息

姓名

功能

批准日期

签名

分发信息

姓名

功能

简介

本文档是对于华兴玻璃SAP项目项目管理模块中项目暂停、重启管理流程的详细描述。主要是为了规范项目暂停、重启管理、审批流程，保证项目暂停、重启管理审批按规定进行审批并对相应项目业务处理数据进行调整。

流程图例

以下是一些在流程中使用的符号：

项目范围和目标

本文档主要介绍项目暂停、重启管理、审批、以及在SAP系统中进行项目业务数据调整的业务流程，旨在规范项目暂停、重启管理业务。项目预算管理部门，项目实施部门和项目财务部门及时对暂停、重启项目进行相关业务处理。

项目实施范围内的流程

在范围内的流程和数据的详细列表：

HX-PS-DBP_020

项目暂停、重启管理流程

管理流程描述

对项目执行过程中因为某些原因需要暂停或重新开启的项目进行管理，该流程描述了项目中止、重新开启业务的申请、审批及实现。

HX-PS-DBP_020项目暂停、重启管理流程

需求和细节预期

项目暂停后，视情况允许其预算是否调整到其他项目；

项目暂停后，不允许项目产生后续成本；

项目重新开启后，则允许项目产生后续成本。

流程功能描述

步骤编号

责任部门

步骤描述

输入

输出

事务代码

报表/表单编号

注释

10

相关业务部门

填写《项目暂停、重启申请表》

项目成本明细/未结采购合同清单/物料预留未领用清单

《项目暂停、重启申请表》

20

部门领导

对项目暂停、重启申请进行审核

《项目暂停、重启申请表》

《项目暂停、重启申请表》

30

公司领导

对项目暂停、重启申请进行审批

《项目暂停、重启申请表》

《项目暂停、重启申请表》

40

立项管理部门

项目立项管理部门分发文件

《项目暂停、重启申请表》

50

归口部门

未清工程服务合同处理

ME22N

60

归口部门

未清工程物资采购停止处理

ME22N

70

财会中心

项目成本结帐处理

F-02/CJ88

80

财会中心

判断是否调整项目预算

90

立项管理部门

对项目进行暂停或重启状态处理

CJ02

变革和影响

项目中止/重新开启申请需要相关领导进行审批；

对项目预算进行调整或锁定，防止预算的不当更改；

对项目进行暂停状态处理，防止后续采购、领料等业务继续执行；

对项目暂停、重启业务进行规范化管理；

对暂停项目的预算进行有效控制，防止资金挪用；

防止暂停项目发生后续成本；

项目重新开启后可对项目成本进行后续核算；

能够根据项目实际情况对项目后续成本是否可发生进行管理。

差异信息

目前华兴公司暂时没有项目暂停、重启业务流程，但是在实际管理中有这种业务发生，ERP系统实施之后可以对这种类型的业务进行规范管理。

定制要素

定义项目暂停、重启状态，并定义相应的权限角色分配。

4.0相关性

具体相关管理规定参见《项目预算管理作业指导书》《项目变更管理作业指导书》。

5.0附录

无。