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2025年医院财务个人年终述职报告(三)

一、年度财务工作回顾

(1)2025年，我国医院财务工作在严格遵守国家相关法律法规和政策指导下，紧紧围绕医院发展大局，以提升财务管理水平为目标，积极开展各项工作。全年共处理各类财务业务数千笔，涉及金额数十亿元。在预算编制、执行、调整等方面，严格按照医院财务管理制度执行，确保了财务数据的真实性和准确性。同时，我们积极参与医院重大项目的财务评估和资金筹措工作，为医院的发展提供了有力保障。

(2)在预算管理方面，我们根据医院发展战略和年度工作计划，科学合理地编制了年度预算，并严格按照预算执行。通过对预算执行情况的动态监控和分析，及时调整预算执行策略，确保了预算的合理性和有效性。在预算执行过程中，我们注重成本控制和费用管理，通过优化资源配置，降低运营成本，提高了医院的盈利能力。

(3)在财务风险防控方面，我们加强了财务风险管理体系的建设，对各类财务风险进行了全面评估和识别。针对识别出的风险点，制定了相应的防控措施，并定期进行风险评估和调整。通过加强内部审计和外部监管，确保了医院财务安全。此外，我们还积极参与医院内部控制体系建设，推动医院财务管理规范化、制度化，为医院的可持续发展奠定了坚实基础。

二、预算执行情况分析

(1)2025年度，医院预算执行情况总体良好。全年预算总额为XX亿元，实际执行金额达到XX亿元，完成预算的XX%。其中，医疗收入预算XX亿元，实际完成XX亿元，完成预算的XX%；药品收入预算XX亿元，实际完成XX亿元，完成预算的XX%。在医院总收入中，医疗收入占比最高，达到XX%，药品收入占比XX%。在医疗收入中，门诊收入完成预算的XX%，住院收入完成预算的XX%，手术收入完成预算的XX%。

(2)在预算执行过程中，我们发现了一些值得关注的问题。例如，在药品收入方面，部分药品销售低于预算，经分析发现主要原因是市场竞争加剧和患者用药结构调整。对此，我们调整了部分药品的采购策略，优化了药品结构，提高了药品销售效率。在医疗收入方面，门诊和住院收入均达到预算目标，但手术收入略有不足，经调查发现，主要原因是手术科室工作量不足。为此，我们加强了与手术科室的沟通协调，优化了手术排程，提高了手术科室的工作效率。

(3)在成本控制方面，我们实施了严格的成本预算管理，全年成本控制目标为XX亿元，实际发生成本XX亿元，控制率达到了XX%。在成本构成中，人员成本占比最高，达到XX%，其次是药品成本和设备折旧成本。通过精细化成本管理，我们成功降低了人员成本，优化了药品采购流程，提高了设备使用效率。例如，通过引入第三方物流，药品采购成本降低了XX%，设备折旧成本降低了XX%。这些措施的实施，为医院节省了大量资金，提高了医院的经营效益。

三、成本控制与费用管理

(1)2025年度，医院在成本控制与费用管理方面取得了显著成效。通过实施全面预算管理，我们实现了对各项费用的精细化管理。全年医疗费用控制目标为XX亿元，实际支出XX亿元，较预算降低了XX%。在人员成本方面，通过优化人员结构，减少无效岗位，全年人员成本控制率达到了XX%。具体案例包括，通过对医护人员进行绩效考核，有效激励了工作积极性，提高了工作效率，减少了人力成本。

(2)在药品成本控制方面，我们采取了一系列措施，如加强药品采购管理、优化药品库存、减少过期药品损失等。全年药品成本较预算降低了XX%，其中，通过集中采购和招标采购，药品采购成本降低了XX%。此外，我们还通过开展药品使用合理性评价，减少了不合理用药现象，进一步降低了药品费用。

(3)在设备折旧和维修成本方面，我们建立了设备使用和维护的规范制度，通过定期维护和保养，延长了设备使用寿命，降低了维修成本。全年设备折旧和维修成本较预算降低了XX%。例如，通过引入智能化设备管理系统，我们实现了设备使用情况的实时监控，有效避免了设备闲置和过度使用，提高了设备利用效率。同时，我们还通过与供应商协商，争取到了更优惠的设备维修服务，进一步降低了维修成本。

四、财务风险防控及应对措施

(1)2025年，医院财务风险防控工作得到了加强。我们建立了完善的财务风险评估体系，对医院可能面临的财务风险进行了全面评估。通过识别出潜在风险点，如市场风险、汇率风险、信用风险等，我们制定了相应的防控措施。例如，针对市场风险，我们优化了投资组合，降低了投资风险。

(2)在应对措施方面，我们强化了内部控制，对关键财务流程实施了严格的审批和监控。同时，加强了与相关部门的沟通协作，确保了风险信息的及时传递和处置。具体措施包括，定期对财务报表进行审计，确保财务数据的真实性和准确性，以及建立紧急资金储备，以应对突发事件。

(3)此外，我们还积极参与了外部监管和风险评估，通过参加行业培训、交流经验，提升了医院整体的财