ISO22000-2018+HACCP1.0内审模板（实例）.docVIP

内审检查表

共6页第1页

受审部门：办公室

审核员

俞萍

标准条款

审核内容、方法

检查结果记录

是否符合

7.1.2人员（F）

人员能力：（1）确认人员的能力是否满足需求？（2）查看组织验证措施有效的相关记录，如：外部资格考试、内部技能考试等

查《安全岗位责任管理程序》，其内容适宜、充分

每年对人员进行任职能力评价，列入年终人员KPI考核中

对不满足要求的人员及时进行内外部培训，并通过考核

符合

7.1.4工作环境（F）

工作环境

公司办公环境舒适明亮，空间宽敞，有复印机、传真机、电脑、电话等现代化办公设施，员工工作心情舒畅，工作热情高，情绪饱满

符合

7.2能力（F）

3.2人力资源（H）

人力资源保障计划：（1）询问部门负责人，是否制定公司人力资源发展规划？（2）查看人员名册和档案，确认食品安全管理体系运行和控制所需的人员有哪些？

《年度培训计划》有对体系标准，内审员的培训计划等内容

查《培训及考核记录》有管理体系标准及体系文件相关法律法规及操作规范的培训记录，有对卫生监督员培训的记录

符合

7.3意识（F）

意识

（1）公司在各种质量会议上将满足顾客要求和法律法规要求的重要性作为一项必备的议程，使各级管理人员能理解并在各部门向员工宣贯；同时，不定期举行新、老员工质量意识方面的培训，满足顾客要求和法律法规要求的重要性就是其中主要内容（2）随机抽查员工，均认为满足顾客要求和法律法规要求不仅关系产品在市场竞争能力和企业的声誉，而且影响企业的生存、发展

符合

内审检查表

共6页第2页

受审部门：办公室

审核员

俞萍

标准条款

审核内容、方法

检查结果记录

是否符合

7.4沟通（F）

沟通

是否制定了内部外部沟通的内容？

公司通过培训、会议、文件记录传递等方式确保其控制范围内的相关人员通晓质量方针、目标，自身对质量管理体系有效性的贡献以及偏离体系要求的后果

内部沟通：公司采用例会、专题会议、审核等方式进行内部沟通，这种沟通包括顾客要求、产品要求的实施情况，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果，并确保体系的有效性

符合

6.1应对风险和机遇的措施（F）

识别部门风险及机遇

在策划本部门的质量和食品安全管理体系过程中，已充分识别了风险和机遇

1.当策划员工能力培训时，充分地考虑了风险和机遇：

没有培训，员工对公司管理、方针、目标、设计开发流程不清楚。措施：公司每年年末制定下一年的培训计划，对公司管理文件、法律法规、生产工艺等进行培训

2，公司管理文件、合同文件、技术文件、人事档案等相关文件属于公司重要风险，不得丢失。措施：制定了《文件控制程序》和《记录控制程序》，要求公司所有文件均按照要求归档

查见《人力资源控制程序》，明确岗位的人员、技能、经验、缺口等情况。目前配备了充分的管理人员及生产技术人员，满足日常运营和体系运行需求

符合

6.2食品安全目标及其实现的策划（F）

2.4.2食品安全方针、目标（H）

部门目标及完成情况

见有部门目标，均已完成

符合

内审检查表

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受审部门：办公室

审核员

俞萍

标准条款

审核内容、方法

检查结果记录

是否符合

14（B）

记录控制：（1）是否有形成文件的程序（2）记录是否完整、清晰、有更改的记录，如何识别被改的原始状态（3）记录是检索方便，是否有分类标识和流水标识（4）是否明确存放地点，是否查阅便利（5）是否明确各种记录的保存期限，保存期的合理性如何（6）保存环境是否能防潮、防火、防虫蛀，是否安全（7）失效的记录表和超保存期记录如何处置

记录控制：（1）具有文件控制程序（2）记录完整、清晰、有更改的记录，版本清晰（3）记录检索方便，有分类标识和流水标识（4）明确存放地点，查阅方便（5）明确各种记录的保存期限为3年（6）保存环境能防潮、防火、防虫蛀，安全（7）失效的记录表和超保存期记录予以销毁

符合

12（B）

13（B）

（1）组织是否确定从事影响食品安全的活动的人员的能力要（2）抽查3种主要影响食品安全活动相关的岗位，组织是否根据教育、培训、技能、经验识别岗位能力要求（3）抽查3种主要岗位的人员的适当记录，验证这些人员的能力能否满足要求（4）组织是否保存这些适当记录（5）组织能否通过培训或其他措施来使人员满足岗位任职要（6）抽查组织的培训计划，培训需求的识别及培训的实施是否符合策划要求（7）组织是否开展培训有效性评价（8）评价的方法（9）抽查2-3个有效性评价记录（10）负责监测食品安全过程的人员是否接受过适宜的检测技术培训，能在加工过程失控时采取必要措施提问2-3名员工，了解员工的食品安全信息沟通意识

（1）《安全岗位责任管理程序》确定了从事影响食品安全的活动的人员的