HYERP-F10-PS02-04.01.01-研发项目服务合同签订流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

研发项目服务合同签订流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/6/27

朱惠倩

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TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-PS02-04.01.01-研发项目服务合同签订流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件: 7

流程设计

HYERP-M10-PS02-04.01.01-研发项目服务合同签订流程

流程适用范围

本流程适用于由华谊集团下属二级公司研发项目服务合同签订业务，以保证项目合同签订效率高，责任划分清晰。

责任部门：二级单位技术研发部

流程概述：技术研发部项目管理员提出服务采购申请，并上报部门领导审批，部门领导审批通过后报集团科技部审批，审批通过后由项目管理员寻找合作资源并确定供应商，最后草拟出服务合同并上报部门领导审核，部门领导审核通过后，再上报公司相关领导办理合同会签，公司领导通过后由技术研发部按授权权限办理合同签订，并将合同转交到资产财务部，由资产财务部的应付会计根据合同进入预付账款处理流程，同时技术服务合同需要上报集团科技部备案。

所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：无。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

研发项目需要与服务供应商签订合同时开始该流程

10

创建服务采购申请网络

由技术研发部项目管理员再ERP系统内创建服务采购申请

技术研发部

项目管理

SAP-CJ20N

20

审核服务采购申请是否通过

技术研发部经理审核服务采购申请审核是否通过，是则进入步骤30，否则进入步骤10

技术研发部

经理

SAP-ME54N

30

技术服务合同申请审批

集团科技部审批技术服务合同申请，审批通过则进入步骤40，不通过则进入步骤10

集团科技部

科技计划管理

40

下达服务采购申请网络

由技术研发部项目管理员再ERP系统内下达研发项目的服务采购申请网络

技术研发部

项目管理

SAP-CJ20N

采购申请审批及时率

50

寻找合作资源

技术研发部项目管理员寻找合作资源

技术研发部

项目管理

60

确定供应商

技术研发部确定供应商

技术研发部

项目管理

70

服务合同草拟

项目管理员草拟出服务合同，并上报部门领导审核

技术研发部

项目管理

服务合同

80

合同初审

部门领导对服务合同进行初审，并上报公司领导

技术研发部

主管领导

采购订单审批及时率

90

办理合同会签

合同会签部门对合同进行会签

合同会签部门

经理/主管领导

100

是否通过

会签是否通过，是则进入步骤110，否则进入步骤70

公司领导

相关领导

110

按授权权限办理合同签订

技术研发部经理按授权权限办理合同签订

技术研发部

经理

120

创建服务采购订单

由技术研发部项目管理员再ERP系统内录入服务合同

技术研发部

项目管理

SAP-ME21N

130

审核服务采购订单是否通过

技术研发部经理在ERP系统内审核服务采购订单

技术研发部

经理

SAP-ME29N

140

是否需要预付款

是否需要预付款，是则进入步骤150，否则流程结束

技术研发部

项目管理

150

预付款流程

进入预付款流程

技术研发部

项目管理

160

大型小试及中试项目技术服务合同上报集团科技部备案

集团科技部对大型小试及中试项目技术服务合同备案

科技部

科技计划管理

结束

附件:

无