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2.3商贸企业（经销商）
1.商贸企业（经销商）部门情况说明：商贸企业（经销商）目前共有
（1）总经理（企管部）；（2）行政助理（企管部）；（3）营销经理（营销部）；（4）采购经理（采购部）；（5）
仓储经理（仓储部）；（6）财务经理（财务部）；（7）出纳（财务部），共计七个工作人员。
2.商贸企业（经销商）工作交接情况说明：
2.1参考资料-科目余额表
期初余额
科目编码科目名称总账适用账簿岗位明细账使用账簿岗位
借方贷方
1001库存现金20,000.00-三栏式总分类账财务经理日记账出纳
（总账）
三栏式总分类账
1002银行存款4,700,000.00-财务经理
（总账）
100201工行存款4,700,000.00-日记账出纳
三栏式总分类账
1405库存商品13,888,000.00-财务经理
（总账）
140501经济型童车13,888,000.00-数量金额明细账财务经理
三栏式总分类账
1601固定资产14,460,000.00-财务经理
（总账）
三栏式总分类账
1602累计折旧-873,750.00财务经理
（总账）
三栏式总分类账
2211应付职工薪酬-78,430.00财务经理
（总账）
221101工资-55,000.00三栏式总分类账（明细账）财务经理
221103社会保险-17,930.00三栏式总分类账（明细账）财务经理
221104住房公积金-5,500.00三栏式总分类账（明细账）财务经理
2221应交税费-100,256.36多栏式明细账财务经理
222101应交增值税0进项税额313,846.20-
2221
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