BYCX-10-2015 B0《实施预防措施程序》.docVIP

实施预防措施程序

BY/CX-10-2015B/0

第0次修订

PAGE1

第PAGE3页共NUMPAGES4页

BY/CX-10-2015B/0

实施预防措施程序

（第B版）

程序控制状态：受控■非受控□

受控章：

发放编号：

总页数：4页（含封面）

编制人：

审核人：

批准人：

上海XXXX检测技术服务有限公司

发布日期：2013年9月20日修改日期：/年/月/日实施日期：2013年9月20日

修改记录表

序号

对应章

节号

修改前内容

修改后内容

修改人

批准人

批准日期

1.目的

通过对预防措施的计划制定和实施进行控制，确保预防措施的有效性。以减少不合格检测工作出现的可能性。

2.范围

适用于为了消除潜在的不符合，减少不符合出现的可能性所采取的预防措施。

3.职责

3.1技术负责人

3.1.1负责针对检测工作、技术运作方面潜在的不合格原因分析，制定预防措施实施计划；

3.1.2负责检测工作、技术运作方面预防措施的审批工作。

3.2质量负责人

3.2.1负责针对管理体系运行过程中质量管理方面潜在的不合格原因分析，制定预防措施实施计划；

3.2.2负责管理体系运行过程中质量管理方面的预防措施的审批工作。

3.3监督员

3.3.1负责预防措施实施的监督和跟踪验证。

4.工作程序

4.1潜在的不符合识别

4.1.1本公司潜在的不符合信息来源可包括：市场调查、行业信息、政府文件、媒体报道、内审、外审、管理评审、质量趋势及客户和社会的要求和期望、实验室间比对或能力验证结果等方面。

4.1.2本公司全体员工均有权且有义务在日常的工作中对潜在的不符合的进行识别，当发现潜在的不符合时，应及时上报相关负责人，以便其及时制定预防措施。

4.2预防措施计划的制定

4.2.1相关负责人负责组织有关人员根据潜在不合格原因进行分析，并根据分析结果制定预防措施计划，计划中应考虑到如下内容：

a)潜在不合格原因的严重程度；

b)对体系其他要素的影响；

c)采取措施所需的资源和时间；

d)选择能从根本上消除产生不合格的潜在原因的措施；

e)负责实施的责任人员和岗位；

f)如何控制措施的效果；

g)措施完成的时限；

4.2.2相关负责人制定预防措施计划时，应填写《实施预防措施计划表》，并组织相关人员对其进行评审，通过评审后方可批准实施。

4.3预防措施的实施及验证

4.3.1预防措施计划审批通过后由相关负责人安排相关人员根据计划实施预防措施。

4.3.2在采取预防措施的过程中，监督员应对预防措施实施的效果进行监控，以保证所采取预防措施的有效性，在预防措施完成后的一个月内，监督员应对所采取的预防措施进行验证，并将结果报告给相关负责人。

4.3.3对经验证为有效的预防措施，要利用改进的机会，对管理体系或技术程序进行改进。质量负责人应按照《文件控制和维护程序》，组织相关人员对管理体系或技术程序进行修改。

4.4预防措施记录整理

4.4.1管理组主任负责保存预防措施原因分析、制定、实施和验证有关的记录，作为管理评审的内容之一。

5.相关文件

《文件控制和维护程序》 BY/CX-02-2015

6.记录

《实施预防措施计划表》 ZLJL-10-01-2015