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库存材料管理制度

目录

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3管理原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、材料分类与代码．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1材料分类标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2材料代码编制规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

三、库存材料收货与验收．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.1入库流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.2验收标准与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.3入库材料登记．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

四、库存材料保管．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

4.1仓库管理要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

4.2材料存储环境控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.3库存材料盘存与核查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

五、库存材料领用与发放．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

5.1领用申请与审批．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

5.2发放流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

5.3领用材料使用记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

六、库存材料盘点与清查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

6.1定期盘点制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

6.2清查流程与责任．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

6.3盘点结果处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

七、库存材料安全与防护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

7.1防火防盗措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

7.2防潮防震措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

7.3化学品等特殊材料防护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

八、库存材料报废与处置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

8.1报废标准与程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

8.2报废材料处理方式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

8.3处置过程记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

九、库存材料账务管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

9.1账务记录要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

9.2入库材料成本核算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

9.3出库材料成本分摊．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

十、库存材料绩效考核与奖惩．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

10.1绩效考核指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37