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众泰控股集团有限公司
内部审核管理流程
文件编号发行日期版本号页次
ZT/QP-12-0032014年04月14日A/01/4
日期章节版本制/修订人核准人-A/0邓昌友
编制审核审定批准
众泰控股集团有限公司
内部审核管理流程
文件编号发行日期版本号页次
ZT/QP-12-0032014年04月14日A/02/4
1.目的
本程序规定了集团开展内部质量体系审核、过程审核、产品审核的具体做法,旨在通过对本公司基
本质量活动及其内部质量体系、过程、产品的审核,确保质量体系有效运行及确保各产品质量持续提
升。
2.范围：
适用于众泰集团本部质量体系审核及对各事业部体系审核、过程审核、产品审核。
3.总则：
无
4.职责:
4.1集团管理者代表
4.1.1负责领导、组织和协调内部质量体系审核工作。
4.1.2负责审核计划及审核总结报告的批准。
4.2集团质量管理部
4.2.1负责编制集团本部质量体系审核计划、方案并组织实施。
4.2.2负责编制对各事业部体系审核、过程审核、产品审核等计划、方案并组织实施。
4.2.3负责对审核发现的不符合项问题的跟踪与验证。
4.3集团各单位及部门
4.3.1负责根据审核计划及方案接受审核组审查。
4.3.2负责根据审核组开具的不符合项按期整改并提交整改计划及报告。
4.4各事业部
4.4.1负责根据审核计划及方案接受审核组审查。
4.4.2负责根据审核组开具的不符合项按期整改并提交整改计划及报告。
5、控制内容
5.1审核依据
5.1.1依据公司《质量手册》、《程序文件》、《作业文件》、ISO9001标准、产品标准及法律法
规要求。
5.2审核范围
5.2.1集团本部所有涉及体系运行的单位及部门。
5.2.2各事业部所有涉及体系运行的单位及部门。
5.2.3体系审核每年监督审核不得少于1次，过程审核、产品审核每年不得少于3次（具体实施按年
度计划）。
5.2.4当体系结构有重大变化或发生重大不合格等情况下，集团质量管理部认为有必要进行内审
时，报管理者代表批准，增加审核的频次。
5.2.5管理者代表指定组长。由组长确定审核组员，审核员应与被审核单位无关。
5.2.6审核员应经过内审员培训，并有内审员证书。
5.2.7审核记录及审核报告的保存按《记录管理程序》要求实施。
众泰控股集团有限公司
内部审核管理流程
文件编号发行日期版本号页次
ZT/QP-12-0032014年04月14日A/03/4
6.流程:开始决策流程步骤结束关联文文档、表格和数据
件
工作流程负责人表单相
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