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外包过程控制程序

1目的及适用范围

为了使外包过程得到有效控制，确保外包的产品或服务满足顾客和公司

的要求，特制定本程序。

本程序适用于本公司将整体项目进行外包及阶段性整体项目外包的过程

控制，其他情况按照采购管理程序进行控制。

适用于采购过程以外的项目整体转包、产成品部分转包、特殊工序转包

等过程。

2术语和定义

转移：在合同执行过程中，发生的过程或工序、组部件转移，转包也按

照此程序执行。

外包：转移活动中涉及到公司以外组织的活动，如：由内转外、由外转

内、由一个供应商转到另一个供应商。外包分制造过程外包，如:①有加

工能力但没时间，②没有加工能力③非制造过程外包，如：运输外包等。

3规范性引用文件

3.1《国际铁路行业标准》

3.2《IRIS管理手册》

3.3《首件鉴定控制程序》

3.4《采购管理程序》

3.5《不合格品控制程序》

4职责

4.1总经理

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4.1.1负责外包合同的批准。

4.2副总经理

4.2.1负责外包、内部转移申请的批准。

4.2.2负责外包、内部转移可行性评估、过程风险控制要求的批准。

4.3.物资管理部

4.3.1负责组织项目经理、质保部、技术中心对转移进行可行性评估、转

移过程风险控制要求分析；转移过程质量要求。

4.3.2负责根据外包过程质量要求、外包过程风险控制要求，补充完成外

包申请单，编制采购计划；负责与分供方确定首件鉴定/检验的日期及沟

通协调工作。

4.3.3负责与外包方签订外包合同并组织实施，办理相关费用预算和结算

手续。

4.3.4负责与外包方办理相关物料、产品的交接。

4.4质保部

4.4.1必要时，负责与外包方签订《产品质量协议》并组织实施。

4.4.2负责按外包风险控制要求对产品组件/零部件实施检验。

4.4.3配合物资管理部对产品组件/零部件生产外包进行可行性评估，制定

该外包过程的质量要求、风险控制要求。

4.4.4负责首件鉴定，并编制FAI报告。

4.5技术中心

4.5.1配合物资管理部对外包加工申请单的外包进行可行性评估、外包过

程质量要求、外包过程风险控制要求分析。

4.5.2负责与外包方签订技术协议、明确产品质量标准、提供技术资料，

并建立和保存相关记录。

4.5.3负责参与内部转移过程的可行性分析、质量要求、风险控制要求，

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并根据批准的内部转移可行性评估表、质量要求和风险控制要求，编制

内部转移产品的相关技术、工艺文件。

4.6生产部负责在生产策划时因工期紧张、设备变更、人员变更等因素

引起需要外包申请的提出；组织物资管理部确认编制《外包申请单》经

主管领导审核报副总经理批准。

4.7项目经理/市场营销中心负责将外包与顾客沟通。

5流程

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外包过程控制流程

职能部门主管副总物资管理部生产部分供方

外包/外委申请单

外协工艺明细信息收集