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工程管理文档填写及流程管理标准
TOC\o1-3\h\z\u1 工程文档管理 2
1.1工程前期 2
1.2工程中期 2
1.3工程后期 2
1.4工程整个周期 3
1.5硬件及网络布线 3
2 工程管理流程 3
2.01工程管理整体流程 3
2.02工程立项单流程 5
2.03工程调研流程 5
2.04工程方案审批流程 6
2.05工程预算审批流程 6
2.06客户上线准备调查报告 6
2.07出差申请单 6
2.08工程周报 7
2.09新增需求单 7
2.10工程费用申请单 7
2.11问题集审批流程 8
2.12工程转售后效劳流程 8
2.13奖金制定流程 8
2.14洽谈报告 9
工程文档管理
1.1工程前期
《工程整体进度步骤》
《系统功能要求》
《客户资料信息表》
《工程立项表》〔产品版本、工程人员〕
《工程实施方案表》《工程实施详细时间表.》
《工程预算表》
《系统初始设置表》
《进驻现场准备表》〔与系统相关的其他工程时间进度、如设备到长时间、人员安排、机房建设〕
《标准培训文档》
1.2工程中期
《效劳器设备调试报告》〔效劳器配置数据库配置〕
《POS设备调试报告》〔pos机配置型号、系统安装配置〕
《其他设备调试报告》〔条码打印、电在称、价签、等等〕
《培训确认报告》〔培训功能模块、时间、人数、部门、负责人确认〕
《系统正式使用确认报告》包括转入售后局部
1.3工程后期
《文档提交确认单》
《售后效劳单》
1.4工程整个周期
出差申请单〔参考财务〕
《工程增项需求单》〔新需求或变动〕
《工程周报》
《工程分配奖金表-部门》
费用申请单〔参考财务单据，应用工程当中设备采集、或特殊费用申请单〕
系统问题集〔将工程中遇到的系统问题和客户的一些意见记录成文件，为产品升级提供依据〕
1.5硬件及网络布线
《设备验收清单》〔包括第三方软件〕
网络布线报告〔由第三方布线公司提供〕
工程管理流程
2.01工程管理整体流程
合同或协议
合同或协议签订
销售提供供给商资料和系统功能需求
工程立项填写《立项单》
有新增需求填写《工程增项需求单》
》制定《工程方案》
是否需要调研
》填写《工程预算》
确认《系统初始设置表》
确认《进驻现场准备表》
根据开业时间和工程时间进入现场
设备安装：效劳器、收款机、其他外设。
按照《标准培训文档》培训，填写《培训确认单》
根据《系统初始设置表》设置根底信息
软件开始正式使用
填写《系统正式使用确认报告》
将工程确认文件封装，交与售后效劳存档
费用清算、工程总评、奖金发放
2.02工程立项单流程
《系统功能要求》
《客户资料信息表》
《工程立项表》
销售
销售
工程
开发
最后返回工程开始执行
2.03工程调研流程
需要查看《客户资料信息表》
需要查看《工程系统功能要求》
需要查看《工程立项单》
新功能需求费用从总合同额扣除，最高合同额的5%，不涉及工程费用。
根据文档确认是否需要调研
根据文档确认是否需要调研
Y
出差申请流程
同客户沟通
填写《系统问题集》
新功能需求填写《《工程增项需求单》》
2.04工程方案审批流程
根据前期准备填写《工程方案表》
工程
工程现场经理
工程经理
…………
2.05工程预算审批流程
根据前期准备填写《工程预算表》
工程
工程现场经理
工程经理
…………
2.06客户上线准备调查报告
调查客户前期准备情况填写《进驻现场准备表》，根据实际情况确认出差时间
工程
工程现场经理
工程经理
…………
2.07出差申请单
根据《客户上线准备情况表》确定可以出差时间，申请出差。
售后效劳根据客户需求内容确认是否出差。
出差单中包括出差费用申请
工程出差人员
工程出差人员
工程领导
…………
2.08工程周报
工程过程中必须按时填写的文档。描述本周内完成的工作、未完成的工作，和需要调整时间的工作。
如未按时填写周报的将以50~100元扣除工资。
工程人员
工程人员
工程经理
…………
2.09新增需求单
工程中的客户需求确认是否收费，收费标准大于开发部费用标准。
尽量防止新增客户需求。
工程中提出的需求，开发部收费标准200元/人/天
合同内容中或前期所容许客户的需求按照《合约需求处理方法，总额的5%》。
常用接口和设备的调试不超过合同额的2%〔除去合约开发费用〕
工程人员
工程人员
工程经理
费用评估
开发部开发
2.10工程费用申请单
工程过程中有需要花费的特殊性费用〔包括内容：设备材料费、违约金等等非工程经费〕。不走工程费用。
工程人员
工程人员
工程经理
财务
总经理
2.11
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