HYERP-M10-PS01-01.02.04-工程项目管理纲要编制流程.v2.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

工程项目管理纲要编制流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/7/3

朱惠倩

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TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-PS01-01.02.04-工程项目管理纲要制定流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

流程设计

HYERP-M10-PS01-01.02.04-工程项目管理纲要制定流程

流程适用范围

本流程适用于由华谊集团下属二级公司工程项目管理纲要编制业务，以保证项目开工前的工作顺利执行，责任划分清晰。

责任部门：二级单位投资规划部

流程概述：由二级单位投资规划部在可研批复后组织编写管理纲要，投资规划部经理、主管领导审批管理纲要。企业授权以上项目需要上报集团工程管理部批准。批准后由二级单位组织开展开工前准备工作。

所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：

无

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

可研批复后开始管理纲要编制流程

10

完成项目组组建工作

在完成项目组组建工作开始编写项目管理纲要

投资规划部

经理

20

组织编写管理纲要

由二级单位投资规划部经理组织编写管理纲要

投资规划部

经理

30

填写项目管理纲要申报表并提交管理纲要给上级领导

由二级单位投资规划部计划控制管理员填写项目管理纲要申报表并提交管理纲要给上级领导

投资规划部

计划控制管理

管理纲要申报表、管理纲要

40

审核是否通过

审核是否通过，是则提交公司主管领导审批，否则则退回步骤30

投资规划部

经理

50

审批是否通过

公司主管领导对管理纲要进行审批，审批通过则由计划控制管理岗位判断是否为企业授权以上项目，如果审批不通过则退回步骤30

公司领导

主管领导

60

是否为企业授权以上项目

判断是否为企业授权以上项目，如果是则上报集团工程管理部批准，如果否由二级单位投资规划部组织开展开工前期准备工作

投资规划部

计划控制管理

70

办理批准

集团工程管理部供应商管理员接收二级单位上报的项目管理纲要，办理管理纲要批准

集团工程管理部

供应商管理员

80

是否批准

集团工程管理部总经理对管理纲要批准，如果批准则通知二级单位投资规划部组织开展开工前准备工作，如果不批准则反馈修改完善意见，退回步骤30

集团工程管理部

总经理

90

组织开展开工前准备工作

管理纲要报审须在工程项目实质性工作开始前完成，如场地平整、施工招标、工程施工等。

完成后二级单位投资规划部根据领导指示组织开展开工前准备工作

投资规划部

计划控制管理

100

在系统中上传管理纲要文档

二级单位投资规划部计划控制管理员在系统中挂接管理纲要

投资规划部

计划控制管理

SAP-CJ20N

结束

附件：

管理纲要申报表