HYERP-M10-PS01-03.02.01-工程项目物资需求计划编制与发布流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

工程项目物资需求计划编制与发布流程

ERP试点项目业务流程优化

第

PAGE4页，共NUMPAGES8页

版本控制

版本

更改日期

更改人

更改内容

1.0

2012/6/13

朱惠倩

创建文档

目录

TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-PS01-03.02.01-工程项目物资需求计划编制与发布流程 4

1.2 业务流程图 5

1.3 业务流程图说明 6

附件： 7

流程设计

HYERP-M10-PS01-03.02.01-工程项目物资需求计划编制与发布流程

流程适用范围：

本流程适用于由华谊集团下属二级公司在项目过程中进行物资需求计划编制与发布。

责任部门：二级单位投资规划部

流程概述：二级单位公司在得到设计单位给予的设备清册后，由投资规划部编制项目物资需求计划，并申报部门经理、主管领导审批。如果是甲供料采购则由二级单位公司采购供应部执行，如果不是甲供料采购，则由相关服务供应商负责采购。企业授权以上项目需要需要汇总采购合同清单至工程月报并上报集团工程管理部备案。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：无

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-事务码

关键绩效指标

开始

10

接收设计单位出具的设备清册

二级单位投资规划部计划控制管理员接收设计单位出具的设备清册

投资规划部

计划控制管理

20

创建工程项目物资采购及网络作业

由二级单位投资规划部计划控制管理员在ERP系统内创建物资需求网络，批量导入物资需求编制维护项目物资需求计划

投资规划部

计划控制管理

设备一览表；

材料一览表；

电器一览表；

仪表一览表

SAP-CJ20N

30

导入物资需求ZPS004

二级单位投资规划部计划控制管理员在ERP系统内导入项目物资的需求

投资规划部

计划控制管理

物资需求计划表

SAP-ZPS004

40

审核物资采购申请是否通过

二级单位投资规划部施工管理岗位在ERP系统内对物资采购申请进行逐条审核，审核通过则上报部门经理审核，审核不通过则进入步骤70

投资规划部

施工管理

SAP-ME54N

采购申请审批及时率

物资需求计划驳回率

50

审核物资采购申请是否通过

二级单位投资规划部经理对项目物资需求计划在ERP系统内进行审批，审核通过则由公司主管领导审核，审核不通过则进入步骤70

投资规划部

经理

60

审批物资需求是否通过

公司主管领导对项目物资需求计划进行审批，审批通过则判断该项目是否为企业授权以上项目，审核不通过则返回步骤20

公司领导

主管领导

70

修改物资需求

二级单位投资规划部计划控制管理员在ERP系统内修改物资需求

投资规划部

计划控制管理

SAP-CJ20N

80

下达物资需求网络

二级单位投资规划部经理在系统内下达物资需求网络

投资规划部

经理

SAP-CJ20N

90

是否为甲供材料采购

判断是否为甲供材料采购，是则由二级单位采购供应部接受物资需求计划，进入项目物资采购流程。如果不是则由服务供应商负责采购

投资规划部

计划控制管理

100

项目物资采购流程

二级单位采购部接受项目物资需求计划，并进入项目物资采购流程

采购供应部

采购管理

110

是否为企业授权以上项目

如果是企业授权以上项目采购合同清单汇总至工程月报上报集团工程管理部进行备案，如果不是则结束流程

投资规划部

计划控制管理

120

采购合同清单汇总至工程月报备案

二级单位汇总采购合同清单至工程月报，并上报集团工程管理部

集团工程管理部

计划控制管理

130

由服务供应商负责采购

服务供应商负责采购项目物资

投资规划部

计划控制管理

结束

附件：

附件一：物资需求计划表