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内审检查表及审核内容--第1页
内审检查表
编号：08-02-02
受审核部门：管理层受审核人员：总经理
审核人员：刘莲时间：2009/04/10
检查内容检查记录
5.5.1职责、权限和沟通查：
各类人员的职责、权限和互相关系1）各部门负责人及有关重要岗位人员的职责已制定出
得以规定其落实情况；示岗位职责10份，均有对应的具体规定。
2）质量手册中有对各部门职责的规定《职能分配表》。
答：从公司目前的情况，各类人员的职责分工比较明确，
但又能互相协助，各项职责得以实施其有于产品的加工
制作及质量稳定。
5.5.2管理者代表的任命查：管理者代表任命书：潘松龙
共4项职责
5.6管理评审
查：2009年管理评审计划/时间为2009年5月10日
主持人：张立第
管理评审的策划及输入编制：刘莲审批：张立第
——内部审核结果（报告）；
——顾客反馈（报告）；
——产品符合性（报告）；
——上年度的外审（报告）；
管理评审的输出是什么？查：——纠正和预防措施实施情况（报告）；
——以前管理评审的跟踪情况（报告）；
——可能影响QMS的变化情况（报告）；
——资源配置及对改进的建议。
目前未开展管理评审
答：公司目前各类设备有冷扒机4台，校直机两台
6.1资源的提供
目前提供的资源是否能确保QMS焊机机、退火炉等设备各40多台，基本满足产品的生
的实施、保持和持续改进所需要产的要求；检测设备有罗氏硬度计、游标卡尺等
答：主要是召开会议的方式，一般情况进行口头传达并
5.5.3内部沟通及协调由办公室进行要点记录，监督有关部门执行；大决策及
管理层就公司的日常事务、重大决策如时召开会议，由专人作好记录，同时就形成
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内审检查表及审核内容--第1页
内审检查表及审核内容--第2页
内审检查表
编号：08-02-02
受审核部门：管理层
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