HYERP-M10-PS01-05.01.01-工程项目中间交接管理流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

工程项目中间交接管理流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/6/13

朱惠倩

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TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-PS01-05.01.01-工程项目中间交接管理流程 4

1.2 业务流程图 5

1.3 业务流程图说明 6

附件： 8

流程设计

HYERP-M10-PS01-05.01.01-工程项目中间交接管理流程

流程适用范围：

本流程适用于华谊集团下属二级公司工程项目单项工程或部分装置按设计文件所规定的范围全部完成，并经管道系统和设备的内部处理、电气和仪表调试及单机试车合格后，施工单位向建设单位所做的交接工作。

责任部门：二级单位投资规划部

流程概述：施工单位自检合格后向建设单位提出中间交接申请，监理单位组织预验收。监理单位确认合格后由建设单位组织检查，合格后，如是企业授权以内的项目由投资规划部和生产管理部办理中间交接有关手续。企业授权以上项目上报集团公司工程管理部，集团工程管理部组织相关部门对现场进行查验，确认是否具备中交九项条件，审核同意后办理中间交接有关手续，集团工程管理部和经济运行部在中间交接证书上签字认可后，中间交接程序全部完成。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：

1．业主投资规划部需确认递交的中间交接资料是否齐全（中间交接申请表、“三查四定”汇总表、尾项工程项目明细表、实物工程量总表、单机试车一览表、质量（预）评估报告等相关资料）；

2.对于集团工程管理部提出的整改问题，业主投资规划部负责监督施工承包商及时进行整改，在规定期限内完成整改，并书面上报集团工程管理部。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

单项工程或部分装置按设计文件所规定的范围全部完成，并经管道系统和设备的内部处理、电气和仪表调试及单机试车合格进入中间交接管理流程

10

接收施工单位提出的中间交接申请

二级单位投资规划部接收施工单位提出的中间交接申请

投资规划部

施工管理

中间交接申请

20

监理单位组织预验收

监理单位组织预验收，包括：监理单位按照有关标准、规范要求对工程实体预验收和交接基础资料预验收

投资规划部

施工管理

30

预验收是否通过

预验收通过则进入步骤40,不具备进入步骤10

投资规划部

施工管理

40

组织相关人员进行“三查四定”和资料检查

二级单位投资规划部组织施工承包商、勘察、设计、施工、监理等单位有关人员对分专业按标准、规范对单位工程实体进行现场“三查四定”和资料检查

投资规划部

经理

三查四定汇总表

50

通知施工单位对三查四定问题进行整改消缺

二级单位投资规划部通知施工单位对“三查四定”和资料等问题进行整改消缺

投资规划部

施工管理

项目三查四定问题整改平均时间

60

是否整改完成

二级单位投资规划部判断施工承包商是否完成整改，完成进入步骤70,未完成进入步骤50

投资规划部

施工管理

70

申办工程质量监督意见书或监理单位出具工程质量（预）评估报告

二级单位投资规划部经理组织办理政府质量监督部门出具的工程质量监督意见书或由监理单位出具工程质量（预）评估报告

投资规划部

经理

80

是否为企业授权以上项目

判断是否企业授权以上项目，是则进入步骤90，否则进入步骤150

投资规划部

经理

90

向集团递交中间申请报告

公司主管领导确认中交材料，并将中间交接申请报告、质量（预）评估报告、交工资料完成计划、工程计算完成计划等中间交接资料一并提交集团工程管理部

公司领导

主管领导

中间交接申请表、“三查四定”汇总表、尾项工程项目明细表、实物工程量总表、单机试车一览表

100

组织相关部门对现场实际情况查验

集团工程管理部收到二级单位递交的中间交接申请报告及中间交接资料后组织集团安全环保部、经济运行部、集团办公室档案部门等相关部门实地查验工程实际情况

集团工程管理部

现场管理

110

确认是否具备中交九项条件

确认是否具备中交九项条件，是则进入步骤130，否则进入步骤120

集团工程管理部

现场管理

120

对不合格项在规定期内进行整改

收到集团工程管理部的整改内容后，二级单位投资规划部组织相关部门在规定期内进行整改

投资规划部

经理

整改回复报告

项目中交不合格项整改平均时间

130

组织集团、业主、施工、监理、设计、勘察等单位共同参加中间交接仪式

由业主组织召开工程建设项目交接会议,企业授权以上项目需由集团工程管理部、经济运行部签署中交证书

投资规划部

施工管理

140

颁发中间交接证书

由集团工程管理部和经济运行部颁发