日常变更核查方案.docx

日常变更核查方案

背景

在企业信息化建设中，为了保障系统安全、稳定和可靠，不可避免地需要进行各种变更。而变更的过程中可能会存在一些风险和问题，例如：配置错误、无法正确回退等。因此，针对每个变更都需要进行核查，以确保变更不会对系统带来负面影响。

变更管理流程概述

变更管理是指对整个变更过程进行有效的控制和管理，保证变更严格按照预定计划进行，并且控制风险和变更影响。变更管理的流程如下：

变更申请：为了确保变更能够控制，申请人需要填写变更申请表格，包括变更的目的、内容、影响范围、时间、授权人等信息。

变更评审：评审小组需要根据变更申请表格的内容进行评审，确定变更是否可行、影响范围、变更后的风险等。

变更批准：批准人需要根据评审小组的评估结果，审批变更申请，包括批准时间、批准人、变更时间、变更人员、环境等信息。

变更实施：变更的执行必须是由经过批准的变更团队来执行，并且根据变更计划和变更流程进行操作。

变更核查：变更后需要进行核查，以确保变更没有产生负面影响，并且回归到原本的状态。

变更归档：变更的各项信息需要存档，每个变更申请表格、评审结果、批准记录等信息都需要详细的记录。

日常变更核查方案

日常变更核查是对每个变更过程结束后进行的一个重要环节，也是确认变更质量的重要手段。下面是日常变更核查的方案：

1.确定变更的类型

每个变更都有它的类型，需要根据变更类型来制定不同的变更实施计划和相应的核查方案。例如：软件变更、硬件变更、安全变更等。

2.核查变更文档

在每个变更过程中，必须生成相应的变更文档，包括变更计划、变更评审、变更批准等流程文档。需要核查是否按照标准要求填写和存档。

3.核查变更实施的记录

变更过程中，变更实施的过程和方法都需要记录下来。需要核查变更实施的记录是否与变更计划相符，并且记录是否完整和准确。

4.确认变更影响

每个变更都必须要进行影响分析，需要确认变更影响范围，包括影响的模块、系统、用户等。需要核查变更影响和实际情况是否相符。

5.确认变更回退

为确保变更过程中出现问题及时回滚到原状态，需要对变更方案制定相应的回退计划。需要核查回退方案的可行性并且确认是否可以恢复到变更前的状态。

6.维护变更清单

在完成每个变更过程后需要及时记录，例如变更描述、变更ID、变更时间、变更实施人员等信息，并及时更新到变更清单中，以便后期变更管理。

总结

日常变更核查方案是变更管理的一个重要环节。需要根据实际情况，制定相应的核查计划和方案，确保变更不会对系统稳定性、安全性和业务需求带来负面影响。