HYERP-M10-PS01-02.02.01-工程项目超概管理流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

工程项目超概管理流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/6/20

王宏

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TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-PS01-02.02.01-工程项目超概管理流程 4

1.2 业务流程图 5

1.3 业务流程图说明 6

附件： 7

流程设计

HYERP-M10-PS01-02.02.01-工程项目超概管理流程

流程适用范围

本流程适用于由华谊集团下属二级公司在项目建设过程中项目的建设投资超过初步设计概算批准值时进行的管理工作。

责任部门：二级单位投资规划部

流程概述：二级单位投资规划部提出项目超概申请，经部门经理、主管领导审批通过后，企业授权以上项目需报集团投资规划部及主管领导审批。全部审批通过后，由相关授权人员在系统中修改系统控制值。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：无

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

提出项目超概申请

由二级单位投资规划部计划控制管理员提出项目超概申请

投资规划部

计划控制管理

项目超概处理申请表

项目超概分析报告

20

超概申请审核

二级单位投资规划部经理审核超概申请，通过则进入步骤30，不通过则退回步骤10

投资规划部

经理

30

超概申请审批

公司主管领导审核超概申请，通过则进入步骤40，不通过则退回步骤10

公司领导

主管领导

40

超概后申请控制额是否为企业授权以上

超概后申请控制额是否为企业授权以上，是则进入步骤60，否则进入步骤50

投资规划部

计划控制管理

50

修改系统控制值

由二级单位投资规划部经理在ERP系统中修改项目建设投资的系统控制值

投资规划部

经理

SAP-CJ37、SAP-CJ38

60

下达系统控制值

由二级单位投资规划部经理在ERP系统中下达项目建设投资的系统控制值

投资规划部

经理

SAP-CJ32

70

组织超概申请审核

集团公司投资规划部项目管理员接收二级单位上报的超概申请，组织集团工程管理部进行超概申请审核

集团投资规划部

项目管理

80

审核是否通过

集团投资规划部总经理根据集团审核意见判断审核是否通过，通过则进入步骤90，不通过则退回步骤10

集团投资规划部

总经理

90

超概申请批准

集团主管领导批准超概申请，通过则进入步骤100，不通过则退回步骤10

集团领导

主管领导

100

是否超概10%

是否超概10%，是则进入步骤110，否则进入步骤120

集团领导

主管领导

110

超概申请批准

集团总裁办公会批准超概申请，通过则进入步骤120，不通过则退回步骤10

总裁办公会

主管领导

120

修改系统控制值

由集团投资规划部经理在ERP系统中修改项目建设投资的系统控制值

集团投资规划部

经理

SAP-CJ37、SAP-CJ38

130

下达系统控制值

由集团投资规划部经理在ERP系统中下达项目建设投资的系统控制值

集团投资规划部

经理

SAP-CJ32

结束

附件：

无