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内审检查表(最高管理者)--第1页
内审检查表（最高管理者）
文件编号：
受审部门：总经理/管代时间：
序
条款检查方法客观证据符合性
号
询问管理者代表：
如何建立、实施、监视和测量、保持和改进两化融合管理体系：
14.1总要求1、过程间顺序是否被确定和管理
2、两化融合管理题词及过程测量和控制是否确定并有效，对测量和监
控结果是否有分析、改进活动
25.1最高管理者（1）与总经理进行交谈，了解总经理是否知道信息化环境下新型能力
的重要性，了解总经理是如何将满足信息化环境下新型能力的重要性传
达给组织成员的
（2）询问总经理如何为两化融合管理体系的有效运行提供充足的资源。
（3）询问总经理是否对两化融合方针、两化融合目标的适宜性进行评
审，并查看评审记录。
35.2管理者代表（1）询问总经理：指定谁为管理者代表？并出示任命书、批准的职责
和权限。
内审检查表(最高管理者)--第1页
内审检查表(最高管理者)--第2页
（2）询问管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行？
45.3以可持续竞（1）与总经理进行交谈，了解总经理如何以增强可持续竞争优势为目
争优势为关注的，确保可持续竞争优势获取对信息化环境下新型能力的要求得到确保
焦点并予以满足。
55.4两化融合方（1）与总经理进行交谈，了解总经理对两化融合方针内涵的理解。
针（2）审查两化融合方针是否能为制定两化融合目标提供框架，两化融
合方针是否与组织的企业战略适应。
（3）询问总经理用何种措施和手段保证两化融合方针为全体员工理解
并落实到工作中。
（4）询问总经理：管理评审时，是否对两化融合方针的持续适宜性进
行评审？有无评审记录？
65.5两化融合目（1）询问总经理是如何将公司的两化融合目标分解到各职能部门的。
标（2）审查两化融合目标是否在两化融合方针提供的框架内展开，两化
融合目标的内容是否完整并具有可测量性。测量的方法是否合理。
（3）查看两化融合目标实现的记录，推断两化融合目标是否适宜。
（4）两化融合目标是否反映了企业在数据、技术、业务流程、组织机
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内审检查表(最高管理者)--第3页
构上的互动和持续优化
75.6两化融合管（1）询问总经理：如何保证策划能满足两化融合目标及两化融合管理
理体系策划体系总要求。
（2）询问总经理：
a.现有两化融合管理体系策划后形成的文件情况，有多少份程序文件？
b.实施两化融合目标的资源是否充足，有多少信息化人员？多少内审
员？开展哪些信息化和工业化项目？
c.是否有计划、有步骤地对
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