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关于xxx年公司质量环境职业健康安全管理

体系内部审核情况的通报

各分公司、各子公司、各处室、各项目部：

一、审核目的：检查各分公司、各子公司、各处室、各项目

部的质量、环境、职业健康安全管理工作是否符合公司的一体化

管理体系程序文件要求，寻找改进机会，为管理评审和持续改进

提供依据，确保公司建立的三标一体化管理体系持续有效运行，

从而促进公司的质量、环境、职业健康安全管理水平的提高。

二、审核范围：各分公司、各子公司、各处室、各项目部。

三、审核依据：质量、环境、职业健康安全《一体化管理手

册》；质量、环境、职业健康安全《一体化管理程序文件》；质量

管理体系标准；环境管理体系标准；职业健康安全管理体系标

准；适用的法律法规。

四、审核起止时间：xxx年4月至7月。

五、审核组成员

组长：

副组长：

组员：

六、审核日程安排

见《关于下达公司xxx年质量环境职业健康安全管理体系内

部审核计划的通知》（xxx司发〔xxx〕74

七、审核情况综述

按照《关于下达公司xxx年质量环境职业健康安全管理体系

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内部审核计划的通知》（xxx司发〔xxx〕74号）安排，公司审核

组于4月7日开始启动今年的体系内部审核工作。审核组共审核

了一公司、二公司、安装公司、钢构公司、交通公司、砼公司、

供销公司、四公司、五公司、六公司等10个二级单位，工程处、

人力处、安监处、经营一部、经营二部、保卫处、科质处、办公

室、群工处、法律事务处等10个部门，工程项目16个，包括，

天津公司空客还建房项目，上海分公司济宁海螺水泥厂项目，贵

阳分公司南楠公路S03标段项目，陕西龙钢高炉项目，陕西龙钢

烧结项目，重庆地区轻轨六号线大竹林车辆段工程项目和江北城

车站工程项目，张家溪大桥工程项目，重庆西部现代物流产业园

区中干线工程项目，土主安置房工程项目，嘉华大桥南引桥工程

项目，西永微电园研发楼项目，石子山体育场工程项目，南川体

育馆工程项目，重钢环保搬迁工程项目，三峡中心医院工程项目。

外地一级直属工程项目2个，区域性分公司的项目3个，重庆地

区的工程项目11个，覆盖公司认证的所有施工专业，未覆盖海外

工程项目,东莞分公司和昆明分公司。

公司审核组共开出不合格项3项,一是溪大桥工程项目，

不合格事实：桥面后浇带钢筋施工作业处临边防护网拆除后未及

时恢复。不符合GB/T28001-2001标准第4.4.6条款规定；二是嘉

华大桥南延段一期工程，不合格事实：主线桥匝道桥墩柱混凝土

灌注施工技术交底未交到作业班组。不符合GB/T19001-2008标准

第7.5.1条款规定；三是石子山体育公园项目，不合格事实：残

疾人活动中心工程基坑槽钢筋已验收，项目部未提供经审批的基

坑施工方案，不符合GB/T19001-2008标准第7.1条款规定。提出

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不合格项以外的其他问题152项，提出改进建议项75项。审核组

已要求各单位对审核组提出的问题进行认真的整改，对开出的不

合格项要分析原因并制订纠正措施，防止类似问题重复发生。目

前3份不合格项全部得到整改回复，重庆地区的项目部对审核组

提出的其他问题和改进建议项都及时进行了整改回复。10个二级

单位共开出不合格项38项,提出改进建议项152项，大部分不合