HYERP-M10-PM-02.05.04-零星工单执行流程.V1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

零星工单执行流程

ERP试点项目系统实施

第

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1.0

2012.7.11

王之玮

修改流程

目录

TOC\o1-4\u1 流程编制说明 4

1.1 HYERP-M10-PM-02.05.04-零星工单执行流程. 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 10

流程编制说

HYERP-M10-PM-02.05.04-零星工单执行流程

流程适用范围：流程适用于零星工单执行流程，以保证设备主数据管理的高效，责任划分清晰；

流程责任部门：生产管理部、生产或检修部门、资产财务部；

流程概述：先由生产或检修单位的设备员列出已下达的工单，判断是否需要外委及备品备件，再安排施工；施工结束后接入领用物料退回流程，验收工单，再进行工单完成步骤；

流程所涉及的系统：SAP系统；

风险控制点说明：无。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

列出所有已下达的工单

由设备员列出所有已下达的工单

生产/检修单位（车间）

设备员/技术员

SAP-IW38

20

是否有外委服务

判断是否有外委服务，是的转入40接入外委服务流程,否的转入50。

生产/检修单位（车间）

设备员/技术员

30

HYERP-M10-PM-02.06.01-外委服务采购流程

接入外委服务采购流程

生产/检修单位（车间）

设备员/技术员

40

是否需要备品备件

判断是否需要备品备件，是的转入50接入库存物资领用出库流程,否的转入60安排施工。

生产/检修单位（车间）

设备员/技术员

50

HYERP-M10-MM-05.03.01-库存物资领用出库流程

接入库存物资领用出库流程。

生产/检修单位（车间）

设备员/技术员

领料单

60

维修人员/施工队现场实施

安排维修人员进场施工。

生产/检修单位（车间）

维修人员

70

是否需要扩大检修范围、外委、材料

判断是否需要扩大检修范围、是否需要外委及材料供应，是的转入80重新修改工单，否的转入130施工完成。

生产/检修单位（车间）

维修人员

80

将工单状态设置为“重审”

将工单状态设置为重审

生产/检修单位（车间）

设备员/技术员

SAP-IW32

90

调整工单工序、外委服务及材料

调整工单工序、外委服务及材料的相关信息。

生产/检修单位（车间）

设备员/技术员

SAP-IW32

100

将工单状态设置为“重批一”

车间领导重新审批工单，并将工单状态改为重批一。

生产/检修单位（车间）

车间领导

SAP-IW32

110

将工单状态设置为“重批二”

由生产管理部设备领导审批工单，并将工单状态改为重批二。

生产管理部

设备管理领导

SAP-IW33

120

下达工单

设备员对重审后的工单进行下达。

生产/检修单位（车间）

设备员/技术员

SAP-IW32

130

施工完成

工单要求的项目施工完成

生产/检修单位（车间）

维修人员

140

是否剩余材料

维修人员判断是否由剩余的材料，是的转入领用物资退回流程150，否的转入160验收。

生产/检修单位（车间）

维修人员

150

HYERP-M10-MM-05.02.03-领用物资退回流程

接入领用物资退回流程

生产/检修单位（车间）

车间领导

160

验收工单

设备员验收工单上的项目完成情况

生产/检修单位（车间）

设备员/技术员

SAP-IW32

170

更新通知单上的设备维修信息

更改通知单上的设备维修信息

生产/检修单位（车间）

设备员/技术员

SAP-IW22

180

完成通知单

在系统内完成通知单

生产/检修单位（车间）

设备员/技术员

SAP-IW22

190

工单技术完成

在系统内对工单进行技术完成

生产/检修单位（车间）

设备员/技术员

SAP-IW32

200

工单结算

交由财务部进行工单结算

资产财务部

成本会计

SAP-KO88

210

工单业务完成

结算后再由设备员进行工单业务完成

生产/检修单位（车间）

设备员/技术员

SAP-IW32

结束

附件：

输入文件/输出文件：

1.领料单