利用ERP流程操作的整个订单流程.pptVIP

利用ERP流程操作的整个订单流程SD2-1.客户订单处理流程-总览客户服务部仓库Customer产品VAW生产计划生产瓶颈情况供销合同草案需求数量需求日期销售办事处客户PROPACK合同评审产品/材料编号申请表BOM维护系统订单流程图：建立库存件销售件客户件建立客户订单采购申请客户订单下达系统信贷检查MRP/CRP运行车间订单申请合同评审车间订单各工序报告仓库接收产品进仓系统可用性检查采购订单车间订单客户订单发货开发票/收款库存、采购、销售订单所需的基础数据01订单、产品、原辅材料等分类方案（已有）02成品库存件、销售件、客户件、采购件03BOMRouting04版辊库存件、采购件05各项原材料的库存件及采购件、供应商06人员的设置07域、财会科目、本位币等设置08一、基础数据的系统设置业务人员详细提供新产品新客户的资料1法务组确定新客户的放帐期及放帐额2客户服务部填写《新产品编码申请表》及建立客户件3如是新制版先建立版辊的客户订单，并下达。4BOM小组审核新产品的技术，及建立新产品库存件、BOM、Routing5财务对已建的产品库存件计算放入标准成本6客户服务部建立销售件、销售件参照、客户协议（针对外币产品）7二、客户订单的准备010203对已设好如上数据的产品，建立客户订单针对订单行建立合同评审跟进评审结果，确定订单的最终交货期二、客户订单的建立各跟单人员打印已下达的客户订单列表，交PPC04客户服务部文员跟进被禁止的客户订单情况03对于禁止信贷的客户订单，由信贷员审核并确定是否下达02客户服务部主管审核并下达系统中的客户订单01三、客户订单的下达当制版组接收到来自客户服务部下达的制版客户订单生成的采购申请后，审核并生成版辊的采购订单1下发采购订单给制版厂，制版厂以此采购订单号为整个制版的跟进及发货。2制版采购订单接收后，制版的客户订单的状态即是已发货，就会过帐到财务生成为客户的开票需求。3四、版辊采购订单01在还没有运行MRP的时候，手工建立物料的采购订单02运行MRP后，由系统进行可用性检查，对短缺的物料生成采购建议03下达采购订单，接收采购订单、物料入库。五、物料的采购订单下达及接收01PPC接到客户服务部的列印已下达的客户订单列表后，在系统中手工建立车间订单02前提是该产品的BOM和Routing已设置为可用状态03车间订单号与客户订单号不一致，是以后产品进仓时的批号04安排生产计划时间表、打印各工序文件，连同BOM小组转来的工艺文件、工作指南、稿件等一系列生产指令性文件，打包交生产。六、车间订单的建立及下达七、下发物料物料部根据PPC提供的生产计划安排时间表，在系统中根据BOM计算得出的材料需求量，来发放物料到指定工序和机台。车间按生产计划执行生产，并及时向PPC反馈不能按计划执行的订单原因和特殊情况。1每个工序完成后，各工序利用条码系统来扫描工序文件进行完工产量报数2同时需填写报表3并按原车间订单号退回剩余物料4统计审核并根据车间报表完善系统中的数据：废品数、工时汇报等5车间订单完工后，及时进仓及在进仓单和进仓日报表中勾出完工标志6八、车间订单的执行及报告仓库对生产已报数的进仓产品进行系统内的接收01并在生产提供的进仓日报表中，注明已接收到系统中02九、成品的进仓十、车间订单的关闭PPC要对已完成生产，并已在系统中完成报数的车间订单进行关闭关闭的三个条件：1、PPC要从成品进仓的报表中知道已全部完成的信息2、统计报数的及时完成（已有时间要求）3、退料的及时完成，且不能串单。注意：1、关闭的车间订单不能再进仓及退料。2、车间订单如果不及时关闭，会影响财务成本的归集。十一、发货准备客户服务部每天填写是日发货计划，要求尽可能准确及减少临时变动此计划交三个部门：物料：安排车量及准备货物品管：尽早准备客户要求随货送的检测报告；及对是日要发货的产品优先及时检测生产：保证正在线上生产的要发货产品的及时进仓。注意：各相关部门有问题要尽早反馈客服部01客户服务部收到进仓单后，在系统中进行预留、提货、打印出仓单、送货单03实际货物发出后，在系统中补充装货清单及在系统中执行发送记录。02仓库按出仓单装车发货十二、发货01发货后，系统会自动过到建立汇总发票界